organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/2019
faktúra
Moment Group s.r.o
36227102
370,00 EUR
17.09.2019
Predmet: regále
115/2019
faktúra
Moment Group s.r.o
36227102
1 055,00 EUR
17.09.2019
Predmet: písacie stoly pre pedagógov
114/2019
faktúra
Möbelix SK s.r.o
188,00 EUR
17.09.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
113/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,11 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
112/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
17.09.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
111/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
155,00 EUR
17.09.2019
Predmet: plyn Abrahámska
110/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
109/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
108/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
107/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
17.09.2019
Predmet: biol.odchyt holubov
106/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
17.09.2019
Predmet: archivácia údajov, inštalácia software
2019016
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
40,00 EUR
28.08.2019
Predmet: učebnice prvouky
2019015
objednávka
INFOA s.r.o
36264822
231,00 EUR
28.08.2019
Predmet: učebnice anglického jazyka
2019014
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
190,70 EUR
28.08.2019
Predmet: tonery
2019013
objednávka
Möbelix SK s.r.o
150,00 EUR
28.08.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
2019012
objednávka
Möbelix SK s.r.o
188,00 EUR
28.08.2019
Predmet: otočné stoličky do PC učebne
dodatok č. 2
oznam
Spojená škola
36094234
2,49 EUR
20.08.2019
Predmet: zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ SP s vjm
7/2019
oznam
Spojená škola
36094234
800,00 EUR
06.08.2019
Predmet: prenájom telocvične
6/2019
zmluva
Ing. Andrea Brodanská
500,00 EUR
29.07.2019
Predmet: sponzorský dar
105/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
63,52 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Abrahámska 1.4.2019 - 30.6.2019
104/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,00 EUR
25.07.2019
Predmet: livcencia eŠkola
103/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
36,11 EUR
25.07.2019
Predmet: rež.náklady stravovania
102/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
16,72 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 5/2019
101/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
82,96 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Fučíkova 5/2019
100/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Fučíkova 6/2019
99/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
82,45 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Fučíkova 4/2019
98/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 4/2019
97/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Fučíkova máj 2019
96/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
25.07.2019
Predmet: biol. odchyt holubov apríl
95/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
99,46 EUR
25.07.2019
Predmet: telefón
94/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
93/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.07.2019
Predmet: telefón
92/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
25.07.2019
Predmet: služby bezp.technika
91/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.07.2019
Predmet: telefón
90/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
155,00 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Abrahámska
89/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
25.07.2019
Predmet: telefón
2019011
objednávka
Moment Group s.r.o
36227102
1 110,00 EUR
18.07.2019
Predmet: písací stôl 15 ks
5/2019
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,89 EUR
10.07.2019
Predmet: zriadenie internetu na Richterovej 1171
2019010
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
175,00 EUR
21.06.2019
Predmet: kancelárske a školské potreby
2019009
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
450,00 EUR
21.06.2019
Predmet: školské potreby pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
dodatok k zmluve z 25.3.2010
zmluva
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: dodatok Orange
88/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
40,82 EUR
13.06.2019
Predmet: rež. náklady stravovania zamestnancov
87/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
95,10 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
86/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
13.06.2019
Predmet: el. energia Abrahámska
85/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
155,00 EUR
13.06.2019
Predmet: plyn Abrahámska
84/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
53,50 EUR
13.06.2019
Predmet: školské tlačivá
83/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
82/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
81/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
80/2019
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
79/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
13.06.2019
Predmet: školské ovocie
78/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
94,45 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
77/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
13.06.2019
Predmet: el. energia Abrahámska
76/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
13.06.2019
Predmet: školské ovocie
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
270,00 EUR
13.06.2019
Predmet: plyn Abrahámska
2019008
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
74/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
99,65 EUR
12.06.2019
Predmet: kontrola has.prístrojov
73/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
12.06.2019
Predmet: inštalácia software
72/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
87,89 EUR
12.06.2019
Predmet: el.energia Fučíkova marec
71/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
12.06.2019
Predmet: plyn Fučíkova apríl
70/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
12.06.2019
Predmet: voda Fučíkova marec 2019
69/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
36,11 EUR
12.06.2019
Predmet: rež. náklady stravníkov
68/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
67/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
66/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
65/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
12.06.2019
Predmet: školské ovocie
64/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
3 615,54 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné lístky
63/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
53,00 EUR
10.06.2019
Predmet: inštalácia software, archivácia údajov
62/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
10.06.2019
Predmet: plyn Fučíkova ul.
61/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
86,64 EUR
10.06.2019
Predmet: el. energia Fučíkova
60/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
96,70 EUR
10.06.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
59/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
117,96 EUR
10.06.2019
Predmet: voda Abrahámska
58/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
160,78 EUR
10.06.2019
Predmet: telefón
57/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
10.06.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
56/2019
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
112,50 EUR
10.06.2019
Predmet: tonery
55/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.06.2019
Predmet: telefón
54/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.06.2019
Predmet: telefón
53/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
705,00 EUR
10.06.2019
Predmet: plyn Abrahámska
52/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
37,68 EUR
10.06.2019
Predmet: rež. náklady stravníkov
51/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.06.2019
Predmet: služby bezp.technika