organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2020
faktúra
Štefan Ružič
41215273
200,00 EUR
13.10.2020
Predmet: úprava terénu - ekochodník
91/2020
faktúra
Štefan Ružič
41215273
200,00 EUR
13.10.2020
Predmet: výkopové práce projekt
2020038
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
390,00 EUR
07.10.2020
Predmet: stravné lístky
2020037
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
101,50 EUR
23.09.2020
Predmet: tonery
2020036
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
211,20 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
2020035
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
65,20 EUR
22.09.2020
Predmet: učebnice
5/2020
oznam
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
65,00 EUR
17.09.2020
Predmet: finančný dar na podporu projektu "Tanuljunk az Új szóval!
2020034
objednávka
SZINTEZIS PLUS s.r.o
36231321
268,82 EUR
16.09.2020
Predmet: interaktívny výučbový program
2020033
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
297,30 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
2020032
objednávka
OXICO
11667958
436,35 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
2020031
objednávka
OXICO
11667958
46,19 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
2020030
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
297,30 EUR
09.09.2020
Predmet: učebnice
2020029
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
173,10 EUR
09.09.2020
Predmet: učebnice
2020028
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
65,20 EUR
09.09.2020
Predmet: učebnice
2020027
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
29,48 EUR
08.09.2020
Predmet: prívodný predlžovací kábel
2020026
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
69,92 EUR
02.09.2020
Predmet: hygienické potreby
90/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
418,66 EUR
31.08.2020
Predmet: energie Richterova
89/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,91 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
88/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
98,00 EUR
31.08.2020
Predmet: licencia eŠkola
87/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
86/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
85/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
84/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
4,33 EUR
31.08.2020
Predmet: školské ovocie
83/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
31.08.2020
Predmet: inštalácia softvéru + archivácia
82/2020
faktúra
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
52,00 EUR
31.08.2020
Predmet: tonery
81/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
518,70 EUR
31.08.2020
Predmet: učebnice
80/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,74 EUR
31.08.2020
Predmet: telefóny
79/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
48,10 EUR
31.08.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
78/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
367,49 EUR
31.08.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
77/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
76/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
75/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
74/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
31.08.2020
Predmet: za služby technika BOZP
73/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
424,19 EUR
31.08.2020
Predmet: energie Richterova ul.
2020025
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
579,60 EUR
27.08.2020
Predmet: grafické a tlačové služby
2020024
objednávka
Moment Group s.r.o
36227102
547,00 EUR
27.08.2020
Predmet: nábytok - skrine
2020023
objednávka
Spojená škola
36094234
108,00 EUR
10.08.2020
Predmet: zabezpečenie stravovania pre deti v letnej škole
2020022
objednávka
ALZA.cz.a.s.
31,50 EUR
10.08.2020
Predmet: switch TP link
202021
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
338,40 EUR
17.07.2020
Predmet: učebnice
202020
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
491,15 EUR
17.07.2020
Predmet: učebnice
2020019
objednávka
Štefan Ružič
41215273
400,00 EUR
17.07.2020
Predmet: výkopové práce a úprava terénu - projekt
1/2020
dodatok
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
0,00 EUR
17.07.2020
Predmet: zmena štatutára v zmluve
72/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.07.2020
Predmet: údržba software
71/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
71,93 EUR
15.07.2020
Predmet: kanc.papier - korona
70/2020
faktúra
4Home a.s.
389,29 EUR
15.07.2020
Predmet: kôš na triedený odpad
69/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,19 EUR
15.07.2020
Predmet: telefón + internet
68/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
15.07.2020
Predmet: zásobník na pap.uteráky
67/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
15.07.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
66/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
19,92 EUR
15.07.2020
Predmet: refundácia výroby pečiatky
65/2020
faktúra
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
26,00 EUR
15.07.2020
Predmet: toner
64/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
15.07.2020
Predmet: telefón
63/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
584,10 EUR
15.07.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
62/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
15.07.2020
Predmet: telefón
61/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,96 EUR
15.07.2020
Predmet: telefón
2020018
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
518,70 EUR
15.07.2020
Predmet: učebnice pre 1. - 4. ročník
60/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
70,56 EUR
10.07.2020
Predmet: štít tvárový ochranný
59/2020
faktúra
Tripsy s.r.o
36276464
274,44 EUR
10.07.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky - korona
57/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
376,22 EUR
10.07.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
58/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,57 EUR
10.07.2020
Predmet: telefón + internet
56/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.07.2020
Predmet: telefón
55/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
10.07.2020
Predmet: telefón
54/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,39 EUR
10.07.2020
Predmet: vysvedčenia - bianco
53/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
10.07.2020
Predmet: telefón
52/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.07.2020
Predmet: údržba sftware
51/2020
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
22,80 EUR
10.07.2020
Predmet: Pro hosting
50/2020
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
4,80 EUR
10.07.2020
Predmet: registrácia domény
49/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
10.07.2020
Predmet: deratizácia objektov
48/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
891,43 EUR
10.07.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
2020017
objednávka
3PO Slovakia s.r.o
47033291
1 540,00 EUR
08.07.2020
Predmet: altánok s príslušenstvom - projekt Bekaert - Nadácia Pontis
2020016
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
71,93 EUR
08.07.2020
Predmet: kancelársky papier cez pandémiu
2020015
objednávka
4Home a.s.
389,29 EUR
17.06.2020
Predmet: kôš na triedený odpad - projekt TESCO
2020014
objednávka
Zdeno Bohuš - foto /erba
17647231
26,50 EUR
11.06.2020
Predmet: toner
2020012
objednávka
Tripsy s.r.o
36276464
345,00 EUR
26.05.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
2020013
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
26.05.2020
Predmet: zásobník na papierové uteráky
4/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
1 300,00 EUR
25.05.2020
Predmet: projekt TESCO - Vy rozhodujete, my pomáhame
3/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
2 208,45 EUR
18.05.2020
Predmet: projekt Bekaert pomáha
2020011
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
22.04.2020
Predmet: pravidelná jarná deratizácia priestorov
47/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,97 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
46/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
21.04.2020
Predmet: prenájom telocvične
45/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
21.04.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska