organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
45,30 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
121/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
68,16 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
120/2018
faktúra
InSPORTline s.r.o
36311723
99,30 EUR
25.09.2018
Predmet: športové potreby k projektu
119/2018
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
25.09.2018
Predmet: kábel
118/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
117/2018
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
240,00 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky - interaktívna učebnica
116/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
25.09.2018
Predmet: liocenciA EšKOLA
115/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
206,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Abrahámska
114/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
113/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
2018016
objednávka
InSPORTline s.r.o
36311723
99,30 EUR
25.09.2018
Predmet: športové potreby
2018015
objednávka
TOPZONE s.r.o
36275000
11,90 EUR
25.09.2018
Predmet: kábel
112/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
163,90 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
111/2018
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
469,95 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky
110/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,46 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
109/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
108/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
107/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
99,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Abrahámska
106/2018
faktúra
Savingplus spol. s r.o.
36258547
91,27 EUR
25.09.2018
Predmet: vodoinštalačné práce MŠ Abrahámska
105/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
25.09.2018
Predmet: údržba softvéru
104/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
103/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
102/201/
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
289,21 EUR
25.09.2018
Predmet: tlačiareň + tonery
101/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
100/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
148,86 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
99/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
25.09.2018
Predmet: údržba softvéru
98/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
97/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,17 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova
96/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
55,74 EUR
24.09.2018
Predmet: voda Abrahámska
95/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
43,96 EUR
24.09.2018
Predmet: rež.náklady stravníkov
94/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
80,52 EUR
24.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
93/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
24.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
92/2018
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
24.09.2018
Predmet: služby technika PO a BOZP
91/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
24.09.2018
Predmet: telefón
90/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
24.09.2018
Predmet: telefón
89/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
99,00 EUR
24.09.2018
Predmet: plyn Abrahámska
88/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
24.09.2018
Predmet: telefón
2018014
objednávka
DEMA Senica a.s.
36244490
402,68 EUR
24.09.2018
Predmet: športové učebné pomôcky
2018013
objednávka
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
360,00 EUR
24.09.2018
Predmet: interaktívne učebné pomôcky licencia
2018012
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
50,00 EUR
24.09.2018
Predmet: učebné pomôcky - prvouka
2018011
objednávka
Soft - Tech s.r.o
45917272
44,30 EUR
24.09.2018
Predmet: toner
12/2018
oznam
TheraComm s.r.o
36256820
0,00 EUR
20.09.2018
Predmet: zabezpečovací systém MŠ
1/2018
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
60,59 EUR
15.09.2018
Predmet: internetové služby Abrahámska ZŠ
dodatok.č.1
dodatok
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
15.09.2018
Predmet: rozšírenie služieb virtuálnej knižnice aj pre MŠ
112018
oznam
Spojená škola
36094234
727,50 EUR
13.09.2018
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
10/2018
oznam
Trnavský samosprávny kraj
37836901
500,00 EUR
13.08.2018
Predmet: projekt "Športom k zdravšiemu životnému štýlu "
9/2018
oznam
Nadácia Tesco
42184126
1 300,00 EUR
21.07.2018
Predmet: zmluva na grant " Netradičná hodina fyziky a chémie"
8/2018
oznam
Trnavský samosprávny kraj
37836901
500,00 EUR
21.07.2018
Predmet: projekt " Tancom k zmysluplnému využitiu voľného času"
2018010
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
469,95 EUR
04.07.2018
Predmet: učebné pomôcky
2018009
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
300,00 EUR
04.07.2018
Predmet: školské potreby pre predškolákov
7/2018
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
24,00 EUR
25.06.2018
Predmet: balík služieb na telefón
2018007
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
159,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Tlačiareň HP Laser Jet 1 ks
87/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
144,58 EUR
12.06.2018
Predmet: telefóny
06/2018
oznam
Haskont s.r.o
36274551
0,00 EUR
12.06.2018
Predmet: zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
86/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
06.06.2018
Predmet: inštalácia software
85/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
108,00 EUR
06.06.2018
Predmet: plyn Abrahámska
84/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
06.06.2018
Predmet: el.energia Abrahámska ul.
83/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón
82/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
06.06.2018
Predmet: plyn Fučíkova ul.
81/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
34,22 EUR
06.06.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
80/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
78,47 EUR
06.06.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
79/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
42,39 EUR
06.06.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
78/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón
77/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón
76/2018
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,90 EUR
06.06.2018
Predmet: školské ovocie
75/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
397,50 EUR
06.06.2018
Predmet: prenájom telocvične 1.polrok 2018
5/2018
oznam
KOMENSKY s.r.o
43908977
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
74/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
256,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Abrahámska
73/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,41 EUR
11.05.2018
Predmet: telefóny
72/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
71/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
39,25 EUR
11.05.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
70/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
69/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
68/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
67/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
26,82 EUR
11.05.2018
Predmet: drvený kameň na úpravu školského dvora
66/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,29 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
65/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
230,00 EUR
11.05.2018
Predmet: osadenie komínov
64/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
127,50 EUR
11.05.2018
Predmet: odborná prehliadka kotolne
63/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
52,50 EUR
11.05.2018
Predmet: revízia komínov
62/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
130,71 EUR
11.05.2018
Predmet: oprava vodovodnej prípojky Fučíkova