Dokumenty:
zobraziť na stránke
19045
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
18.09.2019
Predmet: poskytnuté právne služby za mesiac 7/2019
2230001634
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
100,00 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrická energia - stará Mš
2230190734
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
370,00 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrická energia nový obecný úrad
2230001625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
322,00 EUR
18.09.2019
Predmet: faktúra za elektrickú energiu KD, OU, DS
190045/2019
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
18.09.2019
Predmet: poplatok za pohrebisko 2019
012019
faktúra
Od srdca k srdcu
42103151
80,00 EUR
18.09.2019
Predmet: vystúpenie folklórnej ženskej skupiny Pajtaški
8706694800
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
18.09.2019
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD, nový OU
190166
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
18.09.2019
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní
012/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
300,00 EUR
18.09.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - Spevnené plochy a chodníky
3501190128
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
18.09.2019
Predmet: príspevok do spoločného obecného úradu na 3.Q.2019
3501190100
faktúra
Mesto Michalovce
325490
183,78 EUR
18.09.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov spoločného obecného úradu za 2.Q.2019
190116
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit ročnej závierky za rok 2018
190117
faktúra
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
480,00 EUR
18.09.2019
Predmet: audit konsolidovanej závierky za rok 2018
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za mob.telefon
90437128
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
110,75 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za vývoz žumpy
20190811
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
92,50 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za pracov.náradie a prac.obuv
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Ing. Štefan Pucko
46336206
1 500,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Predmetom zmluvy sú nasledovné služby:
spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
implementácie projektu
výber dodávateľov
11/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
10/2019
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
01.08.2019
Predmet: štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo " Polyfunkčný objekt v obci Palín a dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov - II. etapa
zmluva
PB bau, s.r.o.
51204452
199 999,98 EUR
29.07.2019
Predmet: Predmetom dodatku sú práce a dodávky v zmysle prílohy č. 1 dodatku - rozpočet
Zmluva o poskytnutí finančného daru
zmluva
PB bau, s.r.o.
51204452
1 000,00 EUR
29.07.2019
Predmet: finančný dar na kultúrno spoločenské akcie obce
778619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za likvidáciu NO jún 2019
1000119315
faktúra
Tlačová egentúra Slovenskej republiky
31320414
30,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za portrét prezidenta SR
1906000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra -poplatok za vedenie účtu cenných papierov
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
155,02 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku el.energie
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
116,59 EUR
25.07.2019
Predmet: fa za dodávku el. energie jún 2019
2019023
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
154,50 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za motorovú naftu
778519
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
783,80 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za likvidáciu zmesového kom. odpadu jún 2019
0122019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
19 925,08 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky -Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spol.priestorov -III. etapa.
0112019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
9 590,40 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky. Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spoločenských priestorov - IIa. etapa
0102019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
13 427,83 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za stavebné práce a dodávky. Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spoloč. priestorov -III. etapa
19037
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za poskytované právne služby 6/2019
190251
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za druhý štvrťrok 2019
11900191
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
24.07.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 06/2019
8236435861
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,13 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za pevné sieťe 7/2019
2125318222
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
28,87 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za spotrebu vody II. Q.
190141
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za odborné poradenstvo
19182
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
97,50 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za strunu Extra -special
20190001
faktúra
Hudobná spoločnosť Hurikán
42322707
1 200,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za hud. produkciu na podujatí "Vítame leto"
8696987441
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku zem.plynu 7/2019
679619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 707,96 EUR
24.07.2019
Predmet: fa za odvoz a zneskodnenie z VKK máj 2019
2019021
faktúra
Jozef Želinsky LIFTA
10801006
1 350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za prenájom javiska so zastrešením a ozvučením počas programu na podujatí Vítame leto
022019
faktúra
FS Ondavčanka
42111021
200,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za folklórne vystúpenie FS Ondavčanka na obecnom podujatí Vítame leto
5514998628
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za telefon
721119
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
31,20 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vrecia na odpad
BP2019050
faktúra
Ing. Ján Kočiš BEPOP
45005168
350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vyhotovenie dokumentácie v oblasti civilnej ochrany
652019
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
19,74 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov v mesiaci 6/2019
1020190053
faktúra
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za postrek proti komárom
7111921833
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
388,01 EUR
11.07.2019
Predmet: pripojovací poplatok - NN siete 2x25A/3f
7293124927
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
177,97 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za elektrickú energiu - športový areál
7294118920
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
169,39 EUR
11.07.2019
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu - verejné osvetlenie
11900156
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za odchyt túlavých zvierat - paušálny poplatok za 5/2019
022-2019
faktúra
Ing. Antónia Lichmanová
41086830
820,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vypracovanie energetického certifikátu na budovu Polyfunkčný objekt - obecný úrad a spoločenské priestory
6111/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
6110/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 202,67 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
8706641685
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za plyn - stará materská škola, obecný úrad, kultúrny dom, rozostavaná stavba
8234325262
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,24 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za telefón
19030
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
11.07.2019
Predmet: poskytnuté právne služby za 5/2019
2019018
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
117,86 EUR
11.07.2019
Predmet: motorová nafta, oleje
72019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
480,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku kuchynskej linky spolu s montážou a dopravou
Dodatok č. 001 k Zmluve 6300142709
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31818625
0,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zníženie zložky ceny SOP vo vyučtovacích faktúrach za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2021
ZoP/2019/287
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
323,34 EUR
27.06.2019
Predmet: záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v tejto zmluve do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia vo výške 2x25A/3f
ZoP/2019/287-PP
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
0,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Rekonštrukcia a rozšírenie NN siete - postúpenie práv a prevzatie všetkých záväzkov vyplývajúce zo Stavebného povolenia pre VSD
6/2019
objednávka
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
20.06.2019
Predmet: postrek proti komárom v obci Palín
05/2019
objednávka
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
1 500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre oddychovú zónu v centrálnej časti obce Palín, t.j. pri novom obecnom úrade
Zmluva o poskytnutí finančného daru
zmluva
AGRO PALÍN, s.r.o.
36 580 953
1 000,00 EUR
19.06.2019
Predmet: finančný dar na kultúrno spoločenskú akciu "VÍTAME LETO"
0092019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
14 684,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za stavebné práce a dodávky Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba OU a spoloč.priestorov -IIa etapa
0082019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
20 195,86 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za stavebné práce a dodávky.Polyfunkčný objekt v obci Paloín - dostavba OU a spoloč. priestorov -III.etapa
3501190072
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
12.06.2019
Predmet: fa -SOÚ na II. Q. 2019
3501190044
faktúra
Mesto Michalovce
325490
89,17 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov za I.Q.2019
542019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
20,79 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov
190115
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za poradenstvo pri VO
0058263974
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za mob.telefon
20194003
faktúra
PROSERVIS Strážske, s.r.o.
36727466
300,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za nakladanie so staveb. materiálmi - Azbest - NO
190796
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za domenu a webhosting
90429390
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
104,51 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za labor. analýzu pitnej vody - rozbor vzoriek
491319
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za likvidáciu NO
491219
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
825,62 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za zmesový komunálny odpad
20190470
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
532,10 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za mot krovinorez stihl
201900374
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
38,29 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za servis tlačiarne + toner