Dokumenty:
zobraziť na stránke
201925138
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť,a.s.
31425836
216,00 EUR
27.11.2019
Predmet: licencia do Platformy SIMS na 12 mesiacov
019-2019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
4 762,92 EUR
27.11.2019
Predmet: stavebné práce a dodávky Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov
020-2019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
2 352,17 EUR
27.11.2019
Predmet: stavebné práce a dodávky Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov
021-2019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
32 960,70 EUR
27.11.2019
Predmet: stavebné práce a dodávky Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov
38/2019
faktúra
Ing. Tichomír Bučko
108,80 EUR
27.11.2019
Predmet: ohodnotenie poľnohospodárskej pôdy za účelom výmeny
190100030
faktúra
Radoslava Lazárová
41503414
550,00 EUR
27.11.2019
Predmet: poskytnuté služby pri príležitosti Dňa úcty k starším
2019053
faktúra
Zuzana Sedláková GAVYTEX
46661930
115,50 EUR
27.11.2019
Predmet: sada vlajok, fasádna kotva
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za telefon
3501190183
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
27.11.2019
Predmet: príspevok do SOU na 4.Q.2019
3501190156
faktúra
Mesto Michalovce
325490
118,13 EUR
27.11.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 3.Q. 2019
1909000379
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
201900930
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
204,79 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za servis a údržbu PC
792019
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,50 EUR
27.11.2019
Predmet: príspevok na základe uzatvorenej zmluvy o zriadení SOÚ - Školského úradu v Pavlovciach nad Uhom
20190869
faktúra
Limpo, s.r.o.
36498980
202,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za darčekové predmety k podujatiu "Mesiac úcty k starším"
11900294
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
65,00 EUR
27.11.2019
Predmet: odchyt túlavých psov
2019035
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
65,10 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za phm
017/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
850,00 EUR
27.11.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom pre stavbu "Zóna pre trávenie voľného času"
2019012
faktúra
Ing. Štefan Pucko
46336206
1 380,00 EUR
27.11.2019
Predmet: spracovanie žiadosti o platbu pre projekt " Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín"
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
110,27 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za elektrickú energiu športový areál
11700/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
11699/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
828,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
208,20 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za elektrickú energiu verejné osvetlenie
8242876673
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,88 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za telefon
190219
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za verejné obstarávanie 9/2019
742019
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,78 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov za 9/2019
8706746316
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za plyn Mš, starý OU, KD, nový OU
190396
faktúra
BeeM Servis s.r.o.
51985624
75,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby
19062
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za poskytnuté právne služby v mesiaci 9/2019
2125665567
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
48,11 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za vodu starý OU, Mš, KD, nový OU
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie a dodanie stavby „Zóna pre trávenie voľného času – Búracie práce rozostavanej časti stavby“
zmluva
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
13 609,33 EUR
15.11.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len zmluva) vykoná pre objednávateľa predmet zmluvy špecifikovaný ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je realizácia búracích prác rozostavanej časti stavby v obci Palín v rozsahu podľa priloženého rozpočtu.
Zmluva o dielo č. 02/10/2019
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
17 751,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie stavebného diela "Zóna pre trávenie voľného času - zmena časti stavby " Stavebné úpravy nákup. strediska a obecného úradu na polyfunkčný objekt pred dokončením
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov
zmluva
FÚRA s.r.o.
36211451
10,00 EUR
15.10.2019
Predmet: dodatok upravuje spôsob a realizáciu zberu jedlých olejov a tukov
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,45 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za mob.telefón
201900812
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
834,12 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za montáž PC, nastavenia, inštaláciu, inštalačný materiál
1909428
faktúra
SYTELI s.r.o.
36173975
1 192,80 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za montáž a dodávku signalizácie OU
20190015
faktúra
DOLMI Slovakia, s.r.o.
47421665
110,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prieskum trhu
5919020132
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prístup -verejná správa SR- ročný prístup
5590031402
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za program WINMATRI
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
176,09 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za dodávku el.energie
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
117,41 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za dodávku el. energie
1039719
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za NO
1039619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
821,88 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za zmes.komunálny odpad august 2019
11900269
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra - mesačný ´paušál.poplatok 8/2019
0132019
faktúra
PB bau, s.r.o.
51204452
30 500,88 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za stavebné práce a´dodávky - Polyfunkčný objekt v obci Palín -dostavba OU a spoločenských priestorov - III. etapa
2019056
faktúra
Dankaninová Drahoslava
42099161
420,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za PD na stavbu: Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci palín
8706721171
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za odber zemného plynu 9/2019
19055
faktúra
JUDr. Mikuláš Pavlik - advokát
35538473
240,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za právne služby august 2019
2380383982
faktúra
Lyreco
35958120
19,92 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za kancel.potreby
190192
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za poradenstvo pri ver.obstarávaní ´8/2019
290100072
faktúra
JD ROZHLASY SK s.r.o.
44528035
448,99 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za servis bezdrôtového rozhlasu v obci
2019032
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
106,26 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za motorovú naftu
1190313
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
58,56 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za prístup na obce.info.
1900040
faktúra
Ing. Jozef Badida Geodetické práce
193,80 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za geodetické práce
8240709031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,04 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za služby pevnej siete a internetu
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania
oznam
Základná škola Michalovce
17080754
49,60 EUR
01.10.2019
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania vo výške 62 eur na jedného žiaka na rok 2019 žiadateľovi na financovanie činnosti CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na šk. rok 2019/2020
oznam
Základná škola T.J. Moussona Michalovce
17080703
124,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávanaa vo výške 62,- eur na jedného žiaka
20190153
faktúra
Roman Vorreiter
43108881
348,00 EUR
18.09.2019
Predmet: erb obce + nápisy na fasádu
2019/182
faktúra
Hadek Jozef
34565566
360,00 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka a montáž siete proti hmyzu
65/19
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
270,00 EUR
18.09.2019
Predmet: zemné práce bagrom
20190918
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
465,57 EUR
18.09.2019
Predmet: náradie , pracovné oblečenie a obuv - projekt cesta na trh práce 2
19/115/7/00035
faktúra
Mountfield, SK, s.r.o.
36377147
73,80 EUR
18.09.2019
Predmet: remeň ozubený na kosačku
190068
faktúra
Jan - DACH s.r.o.
47425199
553,90 EUR
18.09.2019
Predmet: materiál a oprava atiky
2019/173
faktúra
Hadek Jozef
34565566
419,00 EUR
18.09.2019
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
5524253796
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
18.09.2019
Predmet: telefón
20190582
faktúra
PLUTKO, s.r.o.
36580040
145,68 EUR
18.09.2019
Predmet: dopravné značenie
20190917
faktúra
Ing. Štefan Šesták - Lonater
11957336
93,00 EUR
18.09.2019
Predmet: schodíky - projekt reštart
201900727
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
39,00 EUR
18.09.2019
Predmet: faktúra za renováciu toneru
977019
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
330,20 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu VKK
977119
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
385,60 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia VKK
9047/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nebezpečný odpad
9046/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
789,58 EUR
18.09.2019
Predmet: zmesový komunálny odpad
2290109386
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
161,24 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrická energia verejné osvetlenie
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
118,50 EUR
18.09.2019
Predmet: elektrickú energiu športový areál
11900230
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
18.09.2019
Predmet: odchyt túlavých psov - paušálny poplatok
977219
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
213,40 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia VKK
9769/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
243,30 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia veľkokapacitného kontajnera
190729
faktúra
CSM-STAV s.r.o.
36206016
415,04 EUR
18.09.2019
Predmet: recyklovaný materiál - beton a jeho premiestnenie nákladným vozidlom
2019027
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
87,18 EUR
18.09.2019
Predmet: pohonné hmoty traktor
1017131603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,13 EUR
18.09.2019
Predmet: telefón
11900006
faktúra
PARTY Stany, s.r.o.
51447908
514,00 EUR
18.09.2019
Predmet: cateringové služby