organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3728
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/15/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
758,06 EUR
02.08.2023
Predmet: ovocie a zelenina
7/16/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
128,19 EUR
02.08.2023
Predmet: pekárenské výrobky
106/2023
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
314,93 EUR
31.07.2023
Predmet: revízia výťahov
107/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
31.07.2023
Predmet: tlačoviny pre MŠ - triedna dokumentácia
105/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
208,00 EUR
31.07.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.6.-24.7.
7/14/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
32,34 EUR
29.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7/10/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
163,90 EUR
25.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
7/9/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
36,29 EUR
25.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
7/11/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
357,68 EUR
25.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
7/13/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
75,12 EUR
25.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7/12/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
199,74 EUR
25.07.2023
Predmet: pekárenské výrobky
104/2023
faktúra
Vytlac.online s.r.o.
54869072
29,40 EUR
25.07.2023
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
100/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-82,95 EUR
24.07.2023
Predmet: odvoz odpadu - vrátenie poplatku počas prerušenia odvozu
36/2023
objednávka
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
410,00 EUR
18.07.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: dierkovač srdce, dierkovač vločka, drevená farebná váha, magnetická podložka – 10 ks, spoločenská hra Ako sa tvárim?, spoločenská hra Ryby na koberci, vrátane dopravy
7/2/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
106,36 EUR
17.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7/6/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
85,99 EUR
17.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
7/5/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
215,30 EUR
17.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
7/4/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
104,76 EUR
17.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
7/3/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
36,65 EUR
17.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
7/1/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 345,99 EUR
17.07.2023
Predmet: ovocie a zelenina
7/8/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
125,13 EUR
17.07.2023
Predmet: pekárenské výrobky
7/7/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
51,64 EUR
17.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
101/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 272,00 EUR
14.07.2023
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov
102/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
41,45 EUR
14.07.2023
Predmet: triedna dokumentácia - tlačivá
103/2023
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
14.07.2023
Predmet: paušál SAMO 3Q.23
35/2023
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
1 272,00 EUR
12.07.2023
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov, Ainstein 128 na magnetizmus – 6 sád, Nádoba s lupou na meranie hmyzu – rozvoj prírodovednej gramotnosti - 12 ks – 4 sady, s dodaním
97/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
11.07.2023
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
98/2023
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
11.07.2023
Predmet: služby technika BTS a PO II.Q.23
99/2023
faktúra
Elephant smile, s.r.o
45262217
856,00 EUR
11.07.2023
Predmet: hracie prvky na škol.dvor
96/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
11.07.2023
Predmet: telekom.služby pre MŠ
95/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
11.07.2023
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
94/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.07.2023
Predmet: prevádzka kotolne
93/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
736,09 EUR
11.07.2023
Predmet: elektrina 6/23
92/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
11.07.2023
Predmet: plyn na kúrenie
91/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
11.07.2023
Predmet: plyn pre ŠJ
34/2023
objednávka
Elephant smile, s.r.o
45262217
856,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Lavička s volantom – autíčko – 2 ks, vrátane dovozu
87/2023
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
04.07.2023
Predmet: revízia detského ihriska
88/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
270,79 EUR
04.07.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.5.-24.6.
89/2023
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
418,80 EUR
04.07.2023
Predmet: oprava svetla, bojlera a umývačky riadov v kuchyni
90/2023
faktúra
Verlag Dashӧfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,60 EUR
04.07.2023
Predmet: On-line Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + archív
6/24/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
223,92 EUR
04.07.2023
Predmet: pekárenské výrobky
6/23/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
127,53 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/21/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
99,30 EUR
04.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/20/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
112,41 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/19/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
211,30 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/18/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
117,28 EUR
04.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/17/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
51,64 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/16/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
23,80 EUR
04.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
33/2023
objednávka
Verlag Dashӧfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,60 EUR
03.07.2023
Predmet: Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu od 4.7.2023 do 3.7.2024
32/2023
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
420,00 EUR
03.07.2023
Predmet: oprava led svetiel, bojlera a umývačky riadu
31/2023
objednávka
Vytlac.online s.r.o.
54869072
40,00 EUR
29.06.2023
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
6/9/Š/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
191,19 EUR
29.06.2023
Predmet: pekárenské výrobky
6/10/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
230,76 EUR
29.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/11/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
59,29 EUR
29.06.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/12/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
6,48 EUR
29.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/13/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
101,45 EUR
29.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/14/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
236,97 EUR
29.06.2023
Predmet: pekárenský tovar
6/15/ŠJ/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 060,09 EUR
29.06.2023
Predmet: ovocie a zelenina
14/2023
zmluva
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
43,74 EUR
26.06.2023
Predmet: dodatok k zmluve o servise výťahov
6/1/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
170,75 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/2/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
149,78 EUR
21.06.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/4/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
13,65 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/3/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
355,63 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/5/ŠJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
111,50 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/6/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
122,98 EUR
21.06.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/7/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
45,98 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
6/8/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
276,69 EUR
21.06.2023
Predmet: potravinársky tovar
86/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
157,55 EUR
20.06.2023
Predmet: SAVO 4kg originál | 107 - 10 ks, CIF cream 500ml Originál, biely | 383 - 15 ks, Mydlo tekuté eXtreme 5L Milk&Honey | 6593 - 10 ks, OKENA eXtreme Windows&Glass 5l | 1688 - 2 ks, , vrátane dovozu.
84/2023
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,00 EUR
20.06.2023
Predmet: predplatné Včielka
85/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
20.06.2023
Predmet: plyn 5/2023
30/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
160,00 EUR
19.06.2023
Predmet: SAVO 4kg originál | 107 - 10 ks, CIF cream 500ml Originál, biely | 383 - 15 ks, Mydlo tekuté eXtreme 5L Milk&Honey | 6593 - 10 ks, OKENA eXtreme Windows&Glass 5l | 1688 - 2 ks, , vrátane dovozu.
28/2023
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
15.06.2023
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
29/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10,00 EUR
15.06.2023
Predmet: predplatné časopis Včielka
79/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
12.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
80/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
12.06.2023
Predmet: plyn pre ŠJ
82/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.06.2023
Predmet: prevádzka kotolne
81/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
803,68 EUR
12.06.2023
Predmet: elektrina 5/2023
78/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
12.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
77/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.06.2023
Predmet: činnosť zodp.osoby
76/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
244,31 EUR
12.06.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky