organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3715
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/6/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
179,90 EUR
05.02.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
2/5/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
217,40 EUR
05.02.2024
Predmet: potravinársky tovar
2/4/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
8,40 EUR
05.02.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
2/3/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
114,73 EUR
05.02.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
309,67 EUR
02.02.2024
Predmet: vodné stočné zrážky 25.12.-24.1.
13/2024
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
218,40 EUR
02.02.2024
Predmet: čistenie lapača tukov
10/2024
faktúra
Europapier Slovensko s.r.o.
31344381
113,88 EUR
02.02.2024
Predmet: posypová soľ
15/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
02.02.2024
Predmet: plyn pre ŠJ 1/24
8/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-928,68 EUR
02.02.2024
Predmet: vyúčtovanie plyn 2023
17/2024
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
1 078,55 EUR
02.02.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 2024
14/2024
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
314,93 EUR
02.02.2024
Predmet: servis výťahov
16/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
280,00 EUR
02.02.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
4/2024
objednávka
Kema SK, s.r.o.
31350658
142,80 EUR
29.01.2024
Predmet: oprava smažiacej panvice Elektrolux
2/2024
objednávka
Europapier Slovensko s.r.o.
31344381
115,00 EUR
24.01.2024
Predmet: posypová soľ 25 kg - 10 ks, s dopravou a dodaním
3/2024
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
220,00 EUR
24.01.2024
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
1/1/sj/24
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
111,72 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/13/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
84,20 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/12/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
188,82 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/11/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
268,14 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/10/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
67,70 EUR
23.01.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1/9/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
119,29 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/8/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
173,70 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/7/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
99,00 EUR
23.01.2024
Predmet: pekárenský tovar
1/6/sj/24
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
152,11 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
145,44 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/4/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
354,43 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/3/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
370,04 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/2/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
192,70 EUR
23.01.2024
Predmet: potravinársky tovar
174/2023
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-16,59 EUR
22.01.2024
Predmet: preplatok za komunálny odpad
5/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
696,78 EUR
22.01.2024
Predmet: elektrina 12/2023
6/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
22.01.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
7/2024
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Pracovná zdravotná služba 2024
1/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
224,75 EUR
15.01.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.11.-24.12.2023
2/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,58 EUR
15.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
3/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
15.01.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
4/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
15.01.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
1/2024
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
180,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom v rámci pracovnej zdravotnej služby
12/10/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
60,06 EUR
22.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
12/8/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
202,41 EUR
22.12.2023
Predmet: pekárenský tovar
12/7/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
49,86 EUR
22.12.2023
Predmet: pekárenský tovar
12/9/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
124,29 EUR
22.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
12/12/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
858,84 EUR
22.12.2023
Predmet: ovocie, zelenina
12/13/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
591,06 EUR
22.12.2023
Predmet: ovocie zelenina
12/11/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
148,50 EUR
22.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
54/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
1 870,00 EUR
22.12.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období január – jún 2024 (2 lekcie/mesiac)
181/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
21.12.2023
Predmet: e-Gov služby 2024
182/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
58,80 EUR
21.12.2023
Predmet: softvér pre ŠJ 2024
183/2023
faktúra
rt elektro s.r.o.
50991175
513,00 EUR
21.12.2023
Predmet: revízia bleskozvodu a revízia el.zariadení
184/2023
faktúra
RP-control s.r.o.
53565720
63,00 EUR
21.12.2023
Predmet: revízia HP a hydrantu
185/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
196,81 EUR
21.12.2023
Predmet: dopojenie kondenzu do potrubia kotla
53/2023
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
60,00 EUR
18.12.2023
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2024 do 31.12.2024
12/1/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
8,76 EUR
18.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
12/2/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
36,07 EUR
18.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
12/3/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
130,26 EUR
18.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
12/4/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
504,92 EUR
18.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
12/5/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
130,45 EUR
18.12.2023
Predmet: pekárenský tovar
12/6/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
228,25 EUR
18.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
175/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
222,60 EUR
14.12.2023
Predmet: čistiace prostriedky
177/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
14.12.2023
Predmet: prevádzka kotolne 11/23
179/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 406,91 EUR
14.12.2023
Predmet: plyn pre kotolňu 11/2023
180/2023
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
14.12.2023
Predmet: služby technika BOZ PO 4.Q 2023
178/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 406,91 EUR
14.12.2023
Predmet: plyn pre kotolňu 12/2023
169/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
200,00 EUR
14.12.2023
Predmet: plyn pre ŠJ
171/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
14.12.2023
Predmet: činnosť ZO
172/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
321,07 EUR
14.12.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky
168/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,58 EUR
14.12.2023
Predmet: telekom.služby pre MŠ
173/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
755,27 EUR
14.12.2023
Predmet: elektrina 11/2023
167/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
14.12.2023
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
170/2023
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
22,80 EUR
14.12.2023
Predmet: predplatné Včielka, Predškolská výchova
176/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
200,00 EUR
14.12.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
52/2023
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
230,00 EUR
11.12.2023
Predmet: utierky skladané papierové – 3kartóny, prostriedok do umývačky riadu 25kg – 1ks, vrátane dovozu
11/21/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
209,41 EUR
06.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
11/20/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
141,49 EUR
06.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
11/19/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
101,60 EUR
06.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
11/18/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
81,72 EUR
06.12.2023
Predmet: potravinársky tovar
11/22/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
215,32 EUR
06.12.2023
Predmet: pekárenský tovar
11/23/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
789,94 EUR
06.12.2023
Predmet: ovocie a zelenina
166/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
72,05 EUR
01.12.2023
Predmet: potravin.fólia pre ŠJ
162/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
497,25 EUR
30.11.2023
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky pre MŠ: Domestos – 20 ks, Savo 4l – 10ks, aviváž – 2ks, toal.papier 8ks – 50 ks, rukavice jednorazové S – 8 ks, Ajax 5l – 7ks, Fixinela – 15ks, utierky skladané papierové – 1kartón, tekuté mydlo 5l – 6ks, vrátane dovozu
163/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
86,80 EUR
30.11.2023
Predmet: čistiace prostriedky pre ŠJ: Jar 5l – 4 ks, Cif – 5ks, hubky na riad k ks – 4 bal., fixinela – 5ks, metla zmeták – 1ks, potravinársky fólia 45x45x500 – 4ks, vrátane dovozu.