organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3724
Dokumenty:
zobraziť na stránke
125/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
20.08.2024
Predmet: dodávka plynu 8/2024
124/2024
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
56,33 EUR
15.08.2024
Predmet: registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 8/2024-12/2024
39/2024
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
60,00 EUR
15.08.2024
Predmet: Registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 8/2024-12/2024
122/2024
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
192,00 EUR
14.08.2024
Predmet: oprava umývačky v ŠJ
38/2024
objednávka
NZ Recyklohry
45740836
50,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
123/2024
faktúra
NZ Recyklohry
45740836
50,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
37/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
200,00 EUR
12.08.2024
Predmet: oprava umývačky riadu v školskej jedálni
121/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.08.2024
Predmet: prevádzka kotolne
120/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,65 EUR
07.08.2024
Predmet: elektrina 7/2024
112/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
171,59 EUR
06.08.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 24..6.-24.7.
113/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
06.08.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
114/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
06.08.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
115/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
06.08.2024
Predmet: plyn pre kotolňu
116/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.08.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
117/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
06.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
118/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
06.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
119/2024
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
345,46 EUR
06.08.2024
Predmet: servis výťahov 7-12/2024
109/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,67 EUR
11.07.2024
Predmet: tlačoviny
110/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
591,48 EUR
11.07.2024
Predmet: elektrina 6/2024
108/2024
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Služby technika BTS a PO II.Q.24
107/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.07.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
111/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
11.07.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
105/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
11.07.2024
Predmet: Telekom.služby pre ŠJ
104/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,35 EUR
11.07.2024
Predmet: Telekom.služby pre MŠ
106/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
11.07.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
102/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: predplatné Včieľka
103/2024
faktúra
Verlag Dashӧfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
169,62 EUR
04.07.2024
Predmet: On-line kniha smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 4.7.24 do 3.7.2025
6/18/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
108,44 EUR
02.07.2024
Predmet: pekárenské výrobky
6/16/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
189,92 EUR
27.06.2024
Predmet: pekárenský tovar
6/15/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
1,79 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
46,44 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/13/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
98,91 EUR
27.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/12/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
174,38 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/17/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
939,84 EUR
27.06.2024
Predmet: ovocie a zelenina
6/11/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
168,02 EUR
27.06.2024
Predmet: pekárenský tovar
6/8/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
59,30 EUR
27.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/6/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
83,20 EUR
27.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/7/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
140,45 EUR
27.06.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
6/9/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
145,68 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/10/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
116,32 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
19,75 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/4/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
24,12 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
151,46 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
88,93 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
6/1/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
282,87 EUR
27.06.2024
Predmet: potravinársky tovar
100/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
291,60 EUR
27.06.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky
101/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 2Q.24
99/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
27.06.2024
Predmet: dodávka plynu pre kotol.
36/2024
objednávka
Verlag Dashӧfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
169,32 EUR
13.06.2024
Predmet: On-line kniha smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 4.7.24 do 3.7.2025
98/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
239,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Komplexná školská agenda pre MŠ – licencia na 12 mesiacov a odborná a metodická starostlivosť
35/2024
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
239,00 EUR
12.06.2024
Predmet: Komplexná školská agenda pre MŠ – licencia na 12 mesiacov a odborná a metodická starostlivosť
93/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.06.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
92/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
12.06.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
95/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
643,33 EUR
12.06.2024
Predmet: elektrina 5/2024
91/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
12.06.2024
Predmet: telekom.služby pre MŠ
89/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,00 EUR
12.06.2024
Predmet: predplatné Včielka
90/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
12.06.2024
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
94/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.06.2024
Predmet: prevádzka kotolne
88/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
12.06.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
97/2024
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska
87/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
366,05 EUR
12.06.2024
Predmet: Savo 5 kg – 10 ks, Ajax 5l – 10 ks, Domestos 750ml – 20 ks, rukavice latex.jednorazové S – 6ks, rukavice latex.jednorazové L – 5ks, utierky papierové skladané – 3kart., vreckovky hygienické vyťahovacie – 70ks, vrátane dovozu
96/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
100,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dezinsekcia - odstraňovanie sršnieho hniezda
34/2024
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
200,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Dezinsekcia a odstránenie sršnieho hniezda
86/2024
faktúra
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
336,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Vstupné pre predškolákov na projekciu - Sférické kino
5/22/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
189,95 EUR
04.06.2024
Predmet: pekárenské výrobky
33/2024
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
03.06.2024
Predmet: revízia detského ihriska – vykonanie a vyhotovenie protokolu
32/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
370,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Savo 5 kg – 10 ks, Ajax 5l – 10 ks, Domestos 750ml – 20 ks, rukavice latex.jednorazové S – 6ks, rukavice latex.jednorazové L – 5ks, utierky papierové skladané – 3kart., vreckovky hygienické vyťahovacie – 70ks, vrátane dovozu.
85/2024
faktúra
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
31.05.2024
Predmet: hudobný workshop pre predškolákov - Bubnovačka
5/21/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
364,55 EUR
31.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
84/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
258,18 EUR
31.05.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2024
31/2024
objednávka
R.P.S. Services s r. o.
45685177
300,00 EUR
31.05.2024
Predmet: administrácia online a ascAgendy – prvé spustenie a nastavenie systému ascAgenda a Edupage školy.
5/18/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
182,33 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/17/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
235,20 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/16/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
78,78 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/15/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
351,11 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/13/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
231,43 EUR
30.05.2024
Predmet: pekárenské výrobky
/12/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
134,84 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/11/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
71,70 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/14/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
32,94 EUR
30.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
5/9/sj/24
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
290,09 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar