organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
282,51 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/3/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
160,72 EUR
24.09.2024
Predmet: pekárenský tovar
9/4/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
53,56 EUR
24.09.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
130,42 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
175,24 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
318,44 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/8/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
173,17 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/9/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
162,15 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
105,53 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/11/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
227,45 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
144/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
24.09.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
143/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
220,00 EUR
24.09.2024
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov
148/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
248,36 EUR
24.09.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.
147/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
167,05 EUR
24.09.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: výkres A4 – 200ks, dierovač rôzne tvary – 1 ks, pastelky veľká sada – 2bal., značky objekty – 4ks, školský zošit – 45 ks, s dopravou
146/2024
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
24.09.2024
Predmet: revízia plynových zariadení
145/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka plynu pre kotolňu
56/2024
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
400,00 EUR
17.09.2024
Predmet: deratizácia priestorov školskej kuchyne a represívna deratizácia objektu MŠ
55/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
234,00 EUR
11.09.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena termostatického zmiešavača, materiál, doprava a práca
142/2024
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
234,00 EUR
11.09.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena termostatického zmiešavača, materiál, doprava a práca
141/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
261,20 EUR
09.09.2024
Predmet: tekuté mydlo 5l – 8 ks, Savo 5l – 10 ks, Cif 750ml– 15 ks, Fixinela – 15 ks, jednorazové rukavice S – 8ks, vrecia na smeti veľké – 6bal., vrecia do koša – 8bal., vrátane dovozu.
140/2024
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
254,81 EUR
09.09.2024
Predmet: knihy s hovoriacim perom: Morské dobrodružstvá, Rozmnožovanie, Svet zvierat, Ľudové zvyky – 2x, Moje prvé bar., Škôlkarov kalendár, Hravý šport, Hravá príroda, Glóbus, poštovné a balné
139/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
100,00 EUR
09.09.2024
Predmet: rozlišovače – vesty farebné - 20 ks, vychádzková húsenica – 1ks.
138/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
511,16 EUR
09.09.2024
Predmet: elektrina 8/2024
137/2024
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35 843 136
155,31 EUR
09.09.2024
Predmet: kancelárske potreby: papier xeroxový – 30 bal., sponky na dokumenty - 1 bal., spinky farebné – 3bal., spinky do zošívačky – 10 ks, euroobaly – 2 bal., vrátane dovozu
136/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
09.09.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
135/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 3.Q.2024
134/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
09.09.2024
Predmet: plyn pre kuchyňu
153/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
222,53 EUR
09.09.2024
Predmet: pohár Casablanca 611353 - 245ml – 20 ks, kotlík nerezový E-50840 – 15l – 2 ks, strúhadlo 3251 – 1ks, škrabka na zeleninu 638603 – 19cm – 1ks, lyžica jedálenská Hotel – 4541,11 – 30ks, krčah plastovýPC664CW135 – 1ks, vrátane dovozu
132/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
09.09.2024
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
131/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,80 EUR
09.09.2024
Predmet: telekom.služby pre MŠ
54/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
270,00 EUR
06.09.2024
Predmet: tekuté mydlo 5l – 8 ks, Savo 5l – 10 ks, Cif 750ml– 15 ks, Fixinela – 15 ks, jednorazové rukavice S – 8ks, vrecia na smeti veľké – 6bal., vrecia do koša – 8bal., vrátane dovozu.
53/2024
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
254,81 EUR
06.09.2024
Predmet: knihy s hovoriacim perom: Morské dobrodružstvá, Rozmnožovanie, Svet zvierat, Ľudové zvyky – 2x, Moje prvé bar., Škôlkarov kalendár, Hravý šport, Hravá príroda, Glóbus, poštovné a balné
50/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období október 2024 (4 lekcie)
51/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období november 2024 (4 lekcie)
52/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období december 2024 (4 lekcie)
47/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
370,00 EUR
03.09.2024
Predmet: 45 ks x 4 druhy pracovných zošitov pre predškolákov – Matematika predškoláka, Svet predškoláka, Jazýček šikovníček, Písanka predškoláka, 20 ks Chrobáčik, 16 ks Škôlkar počíta, 16 ks Škôlkar poznáva, 50ks Pedagogická diagnostika, s poštovným a balným.
48/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
100,00 EUR
03.09.2024
Predmet: rozlišovače – vesty farebné - 20 ks, vychádzková húsenica – 1ks, s dopravou a balným.
49/2024
objednávka
NOMI Slovakia, s.r.o.
36593222
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: výkres A4 – 200ks, dierovač rôzne tvary – 6 ks, pastelky veľká sada – 2bal., značky objekty – 4ks, školský zošit – 45 ks, s dopravou
46/2024
objednávka
OfficeLand, s.r.o.
35 843 136
170,00 EUR
03.09.2024
Predmet: kancelárske potreby: papier xeroxový – 30 bal., sponky na dokumenty - 1 bal., spinky farebné – 3bal., spinky do zošívačky – 10 ks, euroobaly – 2 bal., vrátane dovozu
45/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
250,00 EUR
02.09.2024
Predmet: pohár Casablanca 611353 - 245ml – 20 ks, kotlík nerezový E-50840 – 15l – 2 ks, strúhadlo 3251 – 1ks, škrabka na zeleninu 638603 – 19cm – 1ks, lyžica jedálenská Hotel – 4541,11 – 30ks, krčah plastovýPC664CW135 – 1ks, vrátane dovozu
130/2024
faktúra
Peter Derzsi - PVD
35136561
138,00 EUR
02.09.2024
Predmet: výroba a tlač školských stravovacích noriem – 2 ks
8/20/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
60,66 EUR
30.08.2024
Predmet: pekárenské výrobky
8/18/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
135,91 EUR
30.08.2024
Predmet: pekárenské výrobky
8/19/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
118,56 EUR
30.08.2024
Predmet: pekárenský tovar
44/2024
objednávka
Peter Derzsi - PVD
35136561
140,00 EUR
28.08.2024
Predmet: výroba a tlač školských stravovacích noriem – 2 ks
128/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
217,63 EUR
28.08.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.
129/2024
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
200,00 EUR
28.08.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena sifónov 2ks, výmena batérie 1ks, materiál, doprava a práca
43/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
200,00 EUR
28.08.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena sifónov 2ks, výmena batérie 1ks, materiál, doprava a práca
8/13/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
906,80 EUR
26.08.2024
Predmet: ovocie a zelenina
8/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
21,30 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/15/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
180,74 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/16/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
154,43 EUR
26.08.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
8/17/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
266,69 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
127/2024
faktúra
RKDI
51562308
70,00 EUR
26.08.2024
Predmet: opravy na detskom ihrisku
8/12/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
304,24 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/11/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
119,68 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/9/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
112,19 EUR
26.08.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
8/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
66,34 EUR
26.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
42/2024
objednávka
RKDI
51562308
150,00 EUR
23.08.2024
Predmet: opravy hracích prvkov na detskom ihrisku: upevnenie obruby na pieskoviskách, dodanie a montáž krytiek na hraciu stenu
126/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
307,40 EUR
22.08.2024
Predmet: Savo 1 kg – 10 ks, Ajax 5l – 3 ks, Domestos 750ml – 10 ks, rukavice latex.jednorazové S – 2ks, rukavice latex.jednorazové L – 2ks, utierky papierové rolky 6 ks maxi – 2 bal., toal.papier 8ks – 5bal., hubky na riad – 5bal., drotenky – 10ks, soľ zmäkčovacia 25 kg – 2 ks, Fixinela – 10 ks, Jar 5l – 5 ks, Cif – 10 ks, vrecia na odpad 120l 25 ks – 5 bal., vrátane dovozu.
8/8/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
95,60 EUR
21.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/5/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
255,60 EUR
21.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/4/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
2 763,62 EUR
21.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
372,63 EUR
21.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/6/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
140,80 EUR
21.08.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
8/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
153,12 EUR
21.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
95,55 EUR
21.08.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/1/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
108,27 EUR
21.08.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
41/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
320,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Savo 1 kg – 10 ks, Ajax 5l – 3 ks, Domestos 750ml – 10 ks, rukavice latex.jednorazové S – 2ks, rukavice latex.jednorazové L – 2ks, utierky papierové rolky 6 ks maxi – 2 bal., toal.papier 8ks – 5bal., hubky na riad – 5bal., drotenky – 10ks, soľ zmäkčovacia 25 kg – 2 ks, Fixinela – 10 ks, Jar 5l – 5 ks, Cif – 10 ks, vrecia na odpad 120l 25 ks – 5 bal., vrátane dovozu.
40/2024
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
500,00 EUR
21.08.2024
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení pre ŠJ.
125/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
20.08.2024
Predmet: dodávka plynu 8/2024
124/2024
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
56,33 EUR
15.08.2024
Predmet: registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 8/2024-12/2024
39/2024
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
60,00 EUR
15.08.2024
Predmet: Registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 8/2024-12/2024
122/2024
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
192,00 EUR
14.08.2024
Predmet: oprava umývačky v ŠJ
38/2024
objednávka
NZ Recyklohry
45740836
50,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
123/2024
faktúra
NZ Recyklohry
45740836
50,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
37/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
200,00 EUR
12.08.2024
Predmet: oprava umývačky riadu v školskej jedálni
121/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.08.2024
Predmet: prevádzka kotolne
120/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,65 EUR
07.08.2024
Predmet: elektrina 7/2024
112/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
171,59 EUR
06.08.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 24..6.-24.7.