organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2024
objednávka
Safe Guard s.r.o.
35710977
150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava elektrického zámku vchodových dverí, materiál, montáž, oprava, výjazd
208/2024
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad.MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
209/2024
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
490,20 EUR
17.12.2024
Predmet: náplne a tonery do tlačiarní: Triumph Adler (3xfarba+čierny), Samsung, Canon (3xfarba+čierny), xeroxový papier 5 bal., vrátane dovozu
12/8/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
178,88 EUR
17.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
91/2024
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
500,00 EUR
17.12.2024
Predmet: náplne a tonery do tlačiarní: Triumph Adler (3xfarba+čierny), Samsung, Canon (3xfarba+čierny), xeroxový papier 5 bal., vrátane dovozu
88/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
510,00 EUR
16.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu
89/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 200,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Robot univ. RM-502H - 1ks, Rúra mikrovl. MWP-1052-26E, Šálka Optimo 14cl - 12ks, Podšálka Optimo - 12 ks, Hrnček Optimo 27 cl - 12 ks, vrátane dovozu
90/2024
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
740,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie pre riad. MŠ: ubytovanie, strava, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady pre dve osoby
207/2024
faktúra
E-GO, s.r.o.
36251526
967,00 EUR
16.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks
78/2024
objednávka
E-GO, s.r.o.
36251526
970,00 EUR
13.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks.
12/5/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
204,98 EUR
13.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
12/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
86,20 EUR
13.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
300,04 EUR
13.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
204/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
13.12.2024
Predmet: plyn pre PK
203/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 535,60 EUR
13.12.2024
Predmet: oprava kotla v plynovej kotolni MŠ
205/20204
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Služby technika BTS a PO 4.Q24
206/2024
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
333,50 EUR
13.12.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: WC flexynapojenie, batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
76/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
350,00 EUR
13.12.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: WC flexynapojenie, batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
199/2024
faktúra
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
11.12.2024
Predmet: edukačný program pre predškolákov - Zubolíček - 12 stretnutí 2 triedy
200/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.12.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
201/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
25,38 EUR
11.12.2024
Predmet: predplatné Včielka, Predškolská výchova
12/4/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
171,15 EUR
11.12.2024
Predmet: pekárenské výrobky
202/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
440,00 EUR
11.12.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov 11-12/2024
198/2024
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
96,00 EUR
10.12.2024
Predmet: oprava elektrických rozvodov a výmena vypínača, materiál a výjazd
76/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
100,00 EUR
10.12.2024
Predmet: oprava elektrických rozvodov a výmena vypínača, materiál a výjazd
197/2024
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
72,00 EUR
09.12.2024
Predmet: oprava konvektomatu
196/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
702,66 EUR
06.12.2024
Predmet: elektrina 10/2024
12/1/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
222,45 EUR
06.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
12/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
382,93 EUR
06.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
12/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
106,31 EUR
06.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
195/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 271,00 EUR
06.12.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: trojhranné hrubé farbičky triedna sada – 2ks, maxi umývateľné fixy 10ks, dekoratívne kamienky 10ks, farebný tuš 13ks, temperová farba 1000ml (rôzne farby) 22ks, tuhé farby temp. 2bal, tuhé farby na textil 2bal, maxi plastelína 6ks, suchý pastel 3bal, s dopravou
11/26/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
986,03 EUR
05.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina
75/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 271,00 EUR
04.12.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: trojhranné hrubé farbičky triedna sada – 2ks, maxi umývateľné fixy 10ks, dekoratívne kamienky 10ks, farebný tuš 13ks, temperová farba 1000ml (rôzne farby) 22ks, tuhé farby temp. 2bal, tuhé farby na textil 2bal, maxi plastelína 6ks, suchý pastel 3bal, s dopravou
193/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.12.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
194/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
04.12.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
189/2024
faktúra
Maquita s.r.o., Educational Materials Distribution
36316881
686,61 EUR
04.12.2024
Predmet: vybavenie pre predškolákov - Bežiaci pás veľký pre 5-6 ročné deti – 3 ks, s dopravou
191/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
04.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
190/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
04.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
192/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
04.12.2024
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2025 do 31.12.2025
74/2024
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
04.12.2024
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2025 do 31.12.2025
73/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
80,00 EUR
02.12.2024
Predmet: oprava konvektomatu v školskej kuchyni, materiál, výjazd
11/23/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
250,80 EUR
02.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/24/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
68,94 EUR
02.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/25/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
161,60 EUR
02.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/22/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
205,30 EUR
29.11.2024
Predmet: pekárenský tovar
188/2024
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
612,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
72/2024
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
650,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
11/21/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
384,05 EUR
28.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
187/2024
faktúra
RP-control s.r.o.
53565720
251,00 EUR
27.11.2024
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, zavodnenie stupačky, tlaková skúška a oprava PHO oprava ventilu PHP, náplň CO2, voda, prášok, vyradenie a likvidácia PHP, PHP P6Te, vypracovanie správy a dopravné náklady.
70/2024
objednávka
RP-control s.r.o.
53565720
251,00 EUR
27.11.2024
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, zavodnenie stupačky, tlaková skúška a oprava PHO oprava ventilu PHP, náplň CO2, voda, prášok, vyradenie a likvidácia PHP, PHP P6Te, vypracovanie správy a dopravné náklady.
184/2024
faktúra
ĽUBICA s.r.o.
50982516
131,44 EUR
27.11.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu: tričko dlhý rukáv – 6ks, mikina – 3 ks, vesta – 3 ks s dovozom.
185/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
317,02 EUR
27.11.2024
Predmet: vodné stočné zrážky
186/2024
faktúra
Pán UČITEĽ, s. r. o.
50508270
790,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Edukačná pomôcka do vonkajšieho areálu MŠ pre environmentálne vzdelávanie - Drevená konštrukcia so solárnym zariadením pre pitný režim vtáctva
183/2024
faktúra
revimax group s.r.o.
53506936
812,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, revízie elektroinštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
69/2024
objednávka
revimax group s.r.o.
53506936
900,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, revízie elektroinštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
182/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
730,00 EUR
25.11.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
11/19/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
198,88 EUR
25.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/20/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
100,95 EUR
25.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
71/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
730,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Domestos 750ml – 5ks, Topmatic – 1ks, Toprinse – 1 ks, WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, fixinela – 10ks, Jar 5l – 4ks, savo – 10ks, cif – 10ks, soľ do umývačky 25kg – 5ks, hubky 10ks – 5bal, ryžák – 2ks, rúčka – 2ks, vrátane dovozu.
68/2024
objednávka
ĽUBICA s.r.o.
50982516
140,00 EUR
22.11.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu: tričko dlhý rukáv – 6ks, mikina – 3 ks, vesta – 3 ks s dovozom.
11/17/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
249,78 EUR
22.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/18/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
87,81 EUR
22.11.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
181/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 255,70 EUR
21.11.2024
Predmet: edukačný materiál pre predškolákov: Čiapka rozpr., profesia – 8ks, Ruksak pre záchranára – 1ks, Grafomotorický labyrint – 2ks, Magnetické puzzle – 10ks, Pyramídová stavebnica – 1 ks, Anilinky – 8 ks, Magnetická kresliaca doska - 12 kusová sada, Veľký kompletný kuch. Set – 1ks, BIO obedová sada - Veľká 79 ks – 1 ks, Farebné písmená na prevliekanie – 1ks, Seva – Rodina – 1ks, Moderná rodina – 1ks, Drevená váha bez príslušenstva – 1ks, Magnetický tangram - sada 35 ks – 1ks, nábytok – 2sady, Podložky – 20ks, Koráliky – 2sady, Nálepky - 2bal., Puzzle "Čo jedávaš?" – 1ks, Kto sa skrýva v jabĺčku – 1ks, Pop It - sada 6ks, Set na floorball – 1ks, Rolničky – 2sady, Lekársky plášť – 4ks, s dopravou
11/16/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
218,31 EUR
21.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/15/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
215,93 EUR
21.11.2024
Predmet: pekárenský tovar
66/2024
objednávka
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Preventívny program Zubolíček, pre deti predškolského veku – 2 triedy, 12 stretnutí v mesiacoch 11-12/2024
67/2024
objednávka
Maquita s.r.o., Educational Materials Distribution
36316881
700,00 EUR
19.11.2024
Predmet: vybavenie detského Fitness - Bežiaci pás veľký pre 5-6 ročné deti – 3 ks, s dopravou
11/9/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
105,94 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,26 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/11/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
125,95 EUR
19.11.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/12/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
328,30 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/13/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
103,13 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
13,80 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
180/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 4Q.24
179/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
102,00 EUR
19.11.2024
Predmet: oprava kotla
178/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
19.11.2024
Predmet: dodávka plynu na kúrenie
11/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
533,33 EUR
13.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
46,60 EUR
13.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/7/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
165,05 EUR
13.11.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/8/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
352,68 EUR
13.11.2024
Predmet: potravinársky tovar