organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/20/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 412,33 EUR
28.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
22/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
350,00 EUR
28.02.2025
Predmet: ekovýchovné progarmy pre predškolákov
23/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 944,77 EUR
28.02.2025
Predmet: plyn 1/2025
24/2025
faktúra
BVS, a.s.
35850370
298,94 EUR
28.02.2025
Predmet: vodné, stočné, zrážky
2/15/sj/25
faktúra
FRAMIPEK
31425062
286,94 EUR
21.02.2025
Predmet: pekárenský tovar
2/16/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
89,13 EUR
21.02.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
2/17/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
53,09 EUR
21.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/18/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
51,83 EUR
21.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/19/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
143,52 EUR
21.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
6/2025
objednávka
2ip Printing Solutions s.r.o.
35912812
370,00 EUR
20.02.2025
Predmet: kompletná produkcia školského časopisu Slnečnica – Jar 2025 – príprava layoutu a dizajnu, úprava a retuš fotografií, tlač a grafické práce, dodanie – 150ks
5/2025
objednávka
Slovenská filharmónia
164704
120,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Hudobná akadémia pre materské školy – objednávka vstupeniek – 40 ks.
4/2025
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
350,00 EUR
18.02.2025
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období február 2025 (4 lekcie)
2/14/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
210,67 EUR
14.02.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
2/12/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
328,57 EUR
14.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/13/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
219,50 EUR
14.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/11/sj/2025
faktúra
FRAMIPEK
31425062
129,30 EUR
12.02.2025
Predmet: pekárenské výrobky
14/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,94 EUR
10.02.2025
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
15/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,00 EUR
10.02.2025
Predmet: telekom.služby pre MŠ
16/2025
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
60,27 EUR
10.02.2025
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
17/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
10.02.2025
Predmet: plyn pre ŠJ
18/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
581,60 EUR
10.02.2025
Predmet: elektrina 1/2025
19/2025
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
1 143,26 EUR
10.02.2025
Predmet: odvoz smetí 2025
20/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
188,63 EUR
10.02.2025
Predmet: prevádzka kotolne
2/10/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
236,67 EUR
07.02.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
2/9/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
368,48 EUR
07.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/8/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
143,29 EUR
07.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/7/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
83,79 EUR
07.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
3/2025
zmluva
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zabezpečenie združenej dodávky plynu - s regulovanou cenou
13/2025
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
159,60 EUR
04.02.2025
Predmet: opravy havarijného stavu: WC – pretekanie, doska, demontáž vodovodnej batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
2/6/sj/25
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 192,61 EUR
04.02.2025
Predmet: ovocie a zelenina
3/2025
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
160,00 EUR
03.02.2025
Predmet: opravy havarijného stavu: WC – pretekanie, doska, demontáž vodovodnej batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
11/2025
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
354,09 EUR
03.02.2025
Predmet: servis výťahov - polročný
12/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
03.02.2025
Predmet: plyn pre ŠJ 1/2025
2/5/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
32,84 EUR
03.02.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
2/4/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
58,72 EUR
03.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/3/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
139,91 EUR
03.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/2/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,88 EUR
03.02.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/1/sj/25
faktúra
FRAMIPEK
31425062
333,05 EUR
03.02.2025
Predmet: pekárenské výrobky
10/2025
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
27.01.2025
Predmet: odvoz a likvidávia odpadu z lapača tukov
9/2025
faktúra
BVS, a.s.
35850370
132,47 EUR
27.01.2025
Predmet: vodné stočné zrážky
8/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
196,02 EUR
27.01.2025
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 2025
7/2025
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
27.01.2025
Predmet: PZS 2025
1/13/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
189,00 EUR
23.01.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1/14/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
238,74 EUR
23.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/15/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
84,44 EUR
23.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/16/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
390,14 EUR
23.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
2/2025
zmluva
Seyfor Slovensko, s.r.o.
36237337
25,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Výplatný lístok na mobilný telefón - zasielanie výplatných lístkov formou e-mailu
1/12/sj/25
faktúra
FRAMIPEK
31425062
126,10 EUR
21.01.2025
Predmet: pekárenský tovar
2/2025
objednávka
Seyfor Slovensko, s.r.o.
36237337
80,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Seminár PAM 40.00 – mzdové veličiny na r. 2025, daňový bonus, ročné zúčtovanie dane 2024 – online seminár
1/10/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
375,50 EUR
20.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/11/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
32,49 EUR
20.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/9/sj/25
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
615,98 EUR
20.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/8/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
163,91 EUR
20.01.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1/2025
objednávka
AKS group, s.r.o.
47424893
275,52 EUR
20.01.2025
Predmet: vyčistenie lapača tukov s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
1/2025
zmluva
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom v rámci pracovnej zdravotnej služby na rok 2025
3/2025
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
60,27 EUR
14.01.2025
Predmet: činnosť zodpovednej osoby 1/2025
4/2025
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
14.01.2025
Predmet: prevádzka kotolne 12/2024
5/2025
faktúra
BVS, a.s.
35850370
69,91 EUR
14.01.2025
Predmet: vodné stočné zrážky 24.12.-31.12.2024
6/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
623,18 EUR
14.01.2025
Predmet: elektrina 12/2024
1/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
14.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ 12/24
2/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
14.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ 12/24
1/7/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
126,08 EUR
13.01.2025
Predmet: pekárenský tovar
1/6/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
163,60 EUR
10.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/4/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
71,78 EUR
10.01.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1/5/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
514,79 EUR
10.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/1/sj/25
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
40,43 EUR
07.01.2025
Predmet: mäso a mäsové výrobky
1/2/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
75,89 EUR
07.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
1/3/sj/25
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
208,08 EUR
07.01.2025
Predmet: potravinársky tovar
94/2024
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
180,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom v rámci pracovnej zdravotnej služby na rok 2025
217/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: predplatné Predškolská výchova a Včielka
216/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
27.12.2024
Predmet: eGov Zmluvy 2025
215/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
237,98 EUR
27.12.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2024
214/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 205,50 EUR
20.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky a športové vybavenie
213/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 145,16 EUR
20.12.2024
Predmet: Vybavenie ŠJ: Robot univ. RM-502H - 1ks, Rúra mikrovl. MWP-1052-26E, Šálka Optimo 14cl - 12ks, Podšálka Optimo - 12 ks, Hrnček Optimo 27 cl - 12 ks, vrátane dovozu
12/10/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
245,99 EUR
20.12.2024
Predmet: pekárenské výrobky
93/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 205,50 EUR
19.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre Zdravie a pohyb: horolezecká stena – 2ks, lezecké úchyty – 2ks, Pyramídová stavebnica – 3ks, s dopravou
210/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
505,10 EUR
18.12.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ: WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, Savo 4kg – 10ks, Fifinela – 10ks, hubky 10ks – 10bal, rukavice nitril. S – 5bal, Pulrapid 750ml – 10ks, utierky papierové ZZ – 2kart., mydlo tekuté 5l – 10ks, Ajax 5l – 10ks, aviváž 4,7l – 2ks, zmeták - 4 ks, vrece na odpadky – veľké – 8bal, vrece na odpad malé – 15bal., vrátane dovozu.
211/2024
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
300,00 EUR
18.12.2024
Predmet: administrácia online a ascAgendy – prvé spustenie a nastavenie systému ascAgenda a Edupage školy
212/2024
faktúra
Safe Guard s.r.o.
35710977
148,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava elektrického zámku vchodových dverí, materiál, montáž, oprava, výjazd
12/9/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
734,67 EUR
18.12.2024
Predmet: ovocie a zelenina