organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
332,45 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
5/6/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
150,74 EUR
30.05.2024
Predmet: pekárenské výrobky
5/4/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
118,91 EUR
30.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
30/2024
objednávka
OPR Stav s.r.o.
50457551
450,00 EUR
20.05.2024
Predmet: odstránenie havarijného stavu: oprava WC – 1ks, batéria umývadlová jednotočková – 4 ks, batéria sprška veľká – 1 ks, vrátane dopravy, materiálu, práce inštalatérskej
29/2024
objednávka
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Bubnovačka - interaktívne vystúpenie pre deti predškolského veku zamerané na rytmiku a aktívnu hru všetkých detí na bubnoch – bubnová škola
28/2024
objednávka
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
400,00 EUR
20.05.2024
Predmet: vstupné na projekciu - Sférické kino pre predškolákov
83/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
245,70 EUR
15.05.2024
Predmet: soľ zmäkčovacia 4x25kg, univarz.čistiaci prostriedok do umývačky 25kg
81/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
14.05.2024
Predmet: dodávka ZP pre kotolňu
82/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 913,96 EUR
14.05.2024
Predmet: vyúčtovanie ZP pre kotolňu 1-3/2024
27/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
250,00 EUR
14.05.2024
Predmet: soľ zmäkčovacia 25 kg – 4 ks, prostriedok do umývačky riadu 25 kg, vrátane dovozu.
67/2024
faktúra
Ardon Safety, s.r.o.
25852141
120,00 EUR
10.05.2024
Predmet: vesty reflexné - 50 ks
79/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
10.05.2024
Predmet: prevádzka kotolne
78/2024
faktúra
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 424,00 EUR
10.05.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
77/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
10.05.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
73/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
10.05.2024
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
75/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
10.05.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
76/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
671,84 EUR
10.05.2024
Predmet: elektrina 4/24
80/2024
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
333,72 EUR
10.05.2024
Predmet: licencia 5/24-4/25
74/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
10.05.2024
Predmet: telekom.služby pre MŠ
4/18/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
212,31 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/19/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,12 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/20/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
221,63 EUR
07.05.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/21/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
146,66 EUR
07.05.2024
Predmet: pekárenský tovar
4/22/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
159,72 EUR
07.05.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/23/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 207,88 EUR
07.05.2024
Predmet: ovocie a zelenina
71/2024
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
80,00 EUR
03.05.2024
Predmet: vstupenky do Slovenskej filharmónie pre predškolákov
72/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
03.05.2024
Predmet: dodávka plynu pre kúrenie
70/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
237,19 EUR
02.05.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.
69/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
285,00 EUR
02.05.2024
Predmet: enviroprogramy pre predškolákov
66/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
252,00 EUR
02.05.2024
Predmet: represívna deratizácia - kanalizácia
68/2024
faktúra
AlKur Group s.r.o.
44308311
99,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Svet okolo nás po slovensky - edu.materiál pre deti z UA
24/2024
objednávka
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 650,00 EUR
30.04.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
4/9/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
290,18 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
47,56 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/11/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
1 704,80 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/12/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
167,38 EUR
24.04.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/13/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
200,19 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/14/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
109,18 EUR
24.04.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/15/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
216,73 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/16/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
104,07 EUR
24.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/17/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
130,79 EUR
24.04.2024
Predmet: pekárenské výrobky
26/2024
objednávka
AlKur Group s.r.o.
44308311
99,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Svet okolo nás po slovensky – sady - pracovné listy pre deti z UA – 10ks
65/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
519,50 EUR
23.04.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: reflexný terčík – 5 ks, Trojhranné hrubé farbičky, krátke, 60 ks – 4 ks, Trojhranné hrubé farbičky, 60 ks – 10 ks, Lepidlo Glue stick 20 g – 60 ks, Lopta Star - 23 cm – 6 ks, vrátane dovozu.
64/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
44,69 EUR
23.04.2024
Predmet: nedoplatok - opravná fa
25/2024
objednávka
Slovenská filharmónia
164704
80,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Hudobná akadémia pre materské školy – objednávka vstupeniek – 40 ks
23/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
520,00 EUR
19.04.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: reflexný terčík – 5 ks, Trojhranné hrubé farbičky, krátke, 60 ks – 4 ks, Trojhranné hrubé farbičky, 60 ks – 10 ks, Lepidlo Glue stick 20 g – 60 ks, Lopta Star - 23 cm – 6 ks, vrátane dovozu.
22/2024
objednávka
Ardon Safety, s.r.o.
25852141
120,00 EUR
19.04.2024
Predmet: detská reflexná vesta veľkosť M – 50ks, doprava
20/2024
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
400,00 EUR
18.04.2024
Predmet: deratizácia priestorov školskej kuchyne a represívna deratizácia objektu MŠ
63/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
54,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 17.04.2024 do 16.04.2025
21/2024
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
54,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 17.04.2024 do 16.04.2025
62/2024
faktúra
Art-Music2 s.r.o.
51740630
210,00 EUR
15.04.2024
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov – predstavenie Cirkus Muzikus – 15.4.2024
19/2024
objednávka
Art-Music2 s.r.o.
51740630
210,00 EUR
15.04.2024
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov – predstavenie Cirkus Muzikus – 15.4.2024
4/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
136,40 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
71,39 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/8/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
196,47 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/4/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
126,91 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
57,97 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/7/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
170,41 EUR
15.04.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
4/1/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
208,19 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
4/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
22,69 EUR
15.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
62/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
254,70 EUR
12.04.2024
Predmet: aviváž 2 ks, savo 4l – 5ks, WC papier 8ks – 50 bal, vrátane dovozu.
18/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
260,00 EUR
11.04.2024
Predmet: aviváž 2 ks, savo 4l – 5ks, WC papier 8ks – 50 bal, vrátane dovozu.
60/2024
faktúra
NZ Recyklohry
45740836
20,00 EUR
10.04.2024
Predmet: ročný poplatok
53/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
10.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
54/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
10.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
55/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
10.04.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
56/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
10.04.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
57/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
618,23 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrina 3/2024
58/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
10.04.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
59/2024
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Služby technika BTS a PO, 1.Q.24
4/1/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
809,09 EUR
09.04.2024
Predmet: ovocie a zelenina
3/7/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
285,35 EUR
05.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
3/8/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
243,82 EUR
05.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
3/9/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
214,69 EUR
05.04.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
3/6/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
387,23 EUR
05.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
3/12/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
144,01 EUR
05.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
3/11/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
133,69 EUR
05.04.2024
Predmet: pekárenský tovar
3/10/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
189,78 EUR
05.04.2024
Predmet: pekárenské výrobky
3/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
128,21 EUR
05.04.2024
Predmet: potravinársky tovar
52/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
26.03.2024
Predmet: plyn pre kotolňu