Dokumenty:
zobraziť na stránke
213088
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Pek.7
213087
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.4
213086
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.6
213085
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
17.04.2013
Predmet: zem.plyn-Vých.2
213084
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 835,37 EUR
17.04.2013
Predmet: zber,preprava,zneškod.KO
213083
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
275,67 EUR
17.04.2013
Predmet: zneškodnenie KO
213082
faktúra
Slovenský vodohosp.podnik, š.p.
36022042
5,00 EUR
17.04.2013
Predmet: prenájom pozemku
213081
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
17.04.2013
Predmet: odborná pomoc ČOV
213080
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
308,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolní-byty
213079
faktúra
Kominár Roman Hlinka
46500642
202,00 EUR
17.04.2013
Predmet: kontrola kotolne-Oú,Mš
213078
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
161,70 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - HN
213077
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
227,52 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - Oú
213076
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
21,33 EUR
17.04.2013
Predmet: strava - OS
213075
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
383,94 EUR
17.04.2013
Predmet: obedy Mš
213074
faktúra
Ajfa+avis, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
17.04.2013
Predmet: publikácia mzdy
213073
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
17.04.2013
Predmet: revízia výťahu v Mš
213072
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
653,70 EUR
17.04.2013
Predmet: zimná údržba ciest
213071
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
31,87 EUR
17.04.2013
Predmet: Vývoz fekálií
213070
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
31,87 EUR
17.04.2013
Predmet: vývoz fekálií
213069
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
1 491,84 EUR
17.04.2013
Predmet: zimná údržba ciest
213068
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
600,00 EUR
17.04.2013
Predmet: audit 2012
269. Zmluva č.6/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
00698172
171,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva č.6/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
268. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Eva Bizubová
10,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
267. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Odbor Klubu slovenských turistov Žarnov Oslany
42139945
1 890,00 EUR
26.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2013
266. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Miestny spolok SČK Oslany
198,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 5/2013
265. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
1 080,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2013
264. Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku Oslany
00897019
900,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2/2013
263. Nájomná zmluva
zmluva
Dominika Hvizdošová
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Nájomná zmluva na štandardný byt
262. Dodatok č.1/2013 k nájomnej zmluve
zmluva
Mariana Hodruská
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na komunálny nájomný byt
261. Dodatok č1/2013 k nájomnej zmluve
zmluva
Veronika Kohútová
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na sociálny byt
260. Dodatok k nájomnej zmluve P.Š.
zmluva
Pavol Škarba
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na sociálny byt
259. Dodatok k nájomnej zmluve 1/2013
zmluva
Ľubomír Černák
0,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve na sociálny byt
258. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Viola Ferjancová
20,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
213067
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
18,98 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil-kurič
213066
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,08 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil-prízemie
213065
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,99 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - dom smútku
213064
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,50 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil-starosta
213063
faktúra
SWS Distribution a.s.
35816473
171,46 EUR
21.02.2013
Predmet: skartovač+rezačka ND
213062
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,45 EUR
21.02.2013
Predmet: telefón-mobil kancelária
213061
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
37,73 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava internetu + ND
213060
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
142,82 EUR
21.02.2013
Predmet: Vývoz VOK
213059
faktúra
OSP, a.s.
31560440
2 884,36 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava kúpeľní
213058
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana
9,00 EUR
21.02.2013
Predmet: čASOPIS POžIARNIK 2013
213057
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
273,00 EUR
21.02.2013
Predmet: STRAVA oú
213056
faktúra
SPP,a.s.
35815256
616,00 EUR
21.02.2013
Predmet: spp-výCH.2
213055
faktúra
SPP,a.s.
35815256
408,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Oú
213054
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 808,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Škol.
213053
faktúra
SPP,a.s.
35815256
176,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP - TJ SLOVAN
213052
faktúra
SPP,a.s.
35815256
774,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.3
213051
faktúra
SPP,a.s.
35815256
694,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.5
213050
faktúra
SPP,a.s.
35815256
644,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-Pek.7
213049
faktúra
SPP,a.s.
35815256
62,00 EUR
21.02.2013
Predmet: SPP-kul.dom
213048
faktúra
SPP,a.s.
35815256
889,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Mš
213047
faktúra
SPP,a.s.
35815256
625,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Vých.4
213046
faktúra
SPP,a.s.
35815256
707,00 EUR
21.02.2013
Predmet: Vých.6
213045
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
727,20 EUR
21.02.2013
Predmet: str.lístky
213044
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
21.02.2013
Predmet: autorská odmena
213043
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 763,35 EUR
21.02.2013
Predmet: zimná údržba ciest
213042
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
150,75 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy - HN
213041
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
405,27 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy - Mš
213040
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
42,66 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy Os
213039
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
177,75 EUR
21.02.2013
Predmet: obedy Oú
213038
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 682,60 EUR
21.02.2013
Predmet: záloha-el.en
213037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
157,20 EUR
21.02.2013
Predmet: telefóny, internet
213036
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
21.02.2013
Predmet: odb.pomoc pri správe ČOV
213035
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 288,79 EUR
21.02.2013
Predmet: zber,preprava, znešk.KO
213034
faktúra
Libor Lackovič
40424103
105,28 EUR
21.02.2013
Predmet: servis ČOV
213033
faktúra
RAABE
35908718
39,60 EUR
21.02.2013
Predmet: Mš - odb.publikácia
213032
faktúra
Peter Pitoňák
31253831
195,19 EUR
21.02.2013
Predmet: oprava čerpadla
213031
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-2 878,66 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.-VO NáM
213030
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
259,87 EUR
21.02.2013
Predmet: čerpadlo+montáž
213029
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.02.2013
Predmet: poplatok za potvrdenie
213028
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
71,83 EUR
21.02.2013
Predmet: vývoz fekálií
213027
faktúra
Softservis
30466491
34,20 EUR
21.02.2013
Predmet: program matrika-upgrade
213026
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
31562175
41,26 EUR
21.02.2013
Predmet: vývoz VOK
213025
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
21.02.2013
Predmet: dovoz piesku
213024
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
45,77 EUR
21.02.2013
Predmet: mobil - kancelária
213023
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
2 181,82 EUR
21.02.2013
Predmet: kurenie kul.dom
213022
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
4 175,56 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.
213021
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
78,72 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en - TJ