organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
312
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
70,56 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné práce PC učebňa
311
faktúra
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
12.04.2023
Predmet: poskytovanie služieb eGov zmluvy
310
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
107,04 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržbársky materiál
309
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
290,70 EUR
12.04.2023
Predmet: Hygienicke potreby
308
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
178,79 EUR
12.04.2023
Predmet: Čisiace
307
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
74,84 EUR
12.04.2023
Predmet: Xerox
306
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
123,92 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
305
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 089,24 EUR
12.04.2023
Predmet: elektroinštalačné práce
304
faktúra
FINSO Obchod s.r.o.
36382213
813,00 EUR
12.04.2023
Predmet: molitanové sedáky
303
faktúra
THEMIS 4 ZOU s.r.o.
54147069
636,60 EUR
12.04.2023
Predmet: bavlnená taška s potlačou
302
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
632,00 EUR
12.04.2023
Predmet: ASUS Vivobok
301
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
544,46 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
300
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
97,82 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina MŠ
299
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
384,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Materiál na tvorbu keramiky
298
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
1 678,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vypaľovacia pec
297
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
12.04.2023
Predmet: Internet, hlasové služby
296
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
671,74 EUR
12.04.2023
Predmet: Dopravné
295
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 621,84 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
294
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
293
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn
292
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn
291
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn
290
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
12.04.2023
Predmet: BOZP
289
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
288
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
12.04.2023
Predmet: Zborovňa komplet
287
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
315,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Germicídny žiarič POP
286
faktúra
Tibor Mandel, BUBO Reštaurácia
50572822
100,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Občerstvenie ZVF
285
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
2 750,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Tlač kalendára ZVF
284
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
91,48 EUR
12.04.2023
Predmet: toner HP
283
faktúra
IALF, o.z.
42334829
12,00 EUR
12.04.2023
Predmet: vložné na Jazykový kvet
282
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné hlasové služby
281
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné hlasové služby
280
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,03 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné hlasové služby
279
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
12.04.2023
Predmet: Mobilné služby
278
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
33,20 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky HN
277
faktúra
IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o
31576575
17,90 EUR
12.04.2023
Predmet: Knihy psychológ
276
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
75,74 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina MŠ
275
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
519,24 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina ZŠ
274
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
559,31 EUR
12.04.2023
Predmet: dopravné
273
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 501,76 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava žiaci
272
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
12.04.2023
Predmet: Hlasové služby, internet
271
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
270
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
269
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
268
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
701,84 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
267
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
144,79 EUR
12.04.2023
Predmet: Čistiace potreby
266
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
265
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
12.04.2023
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
264
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
300,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Kancelárske potreby
263
faktúra
ŠTEC Igor
32672292
141,66 EUR
12.04.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
262
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
360,00 EUR
12.04.2023
Predmet: doprava exkurzia ZVF
261
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
75875993
1 560,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prístrešok na bicykle ZVF
260
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
259
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
258
faktúra
Univerzita Konštatína Filozofa
00157716
150,00 EUR
12.04.2023
Predmet: konferenčný poplatok
257
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
256
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
255
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,50 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
254
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
12.04.2023
Predmet: mobilné služby
253
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
300,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Tabuľa s polepom a laminom
252
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
250,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Tabuľa VSE
251
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
209,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Direktor PROFI
250
faktúra
Slov.nár.kniznicaq
36138517
66,39 EUR
12.04.2023
Predmet: Servisné poplatky
249
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
181,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
248
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
444,96 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina
247
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
72,62 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina
246
faktúra
Východoslovenské múzeum v Košiciach
31297803
180,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Vstupné múzeum ZVF
245
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
26,55 EUR
12.04.2023
Predmet: učebnice ANJ
244
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
211,95 EUR
12.04.2023
Predmet: učebnice ANJ
243
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
38,04 EUR
12.04.2023
Predmet: Betón
242
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
592,52 EUR
12.04.2023
Predmet: dopravné
241
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 551,16 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
240
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
32,89 EUR
12.04.2023
Predmet: hlasové služby, internet
239
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
473,33 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
238
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
237
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
236
faktúra
IVES, Organiz. pre inf.VS
00162957
118,80 EUR
12.04.2023
Predmet: WINIBEU
235
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
234
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
233
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn