samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0785/12/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
990,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Servis služobného motorového vozidla Škoda Octávia combi BA 644 RO po 180 000 km. / výmena oleja a filtrov, výmena rozvodov, vodnej pumpy, výmena brzových kotúčov a platničiek, oprava turba, kontrola elektroinštalácie a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle./
0783/12/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
134 779,75 EUR
21.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE zvislej hydroizolácie na budove Gymnázia na Hubeného ulici č.23 v Bratislave v rozsahu prác : odstránenie betónových okapových chodníkov ,výkopové práce , montáž hydroizolácie ,spätný zásyp a betonáž okapových chodníkov . Všetky práce budú vyhotovené podľa priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1509/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
435,96 EUR
21.11.2012
Predmet: 2x letenka-VIE-BRU-VIE - p. Masácová, p. Gajdošechová-08.10-12.10.2012
B/1667/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
21.11.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2012
B/1643/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
300,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Darčekové predmety - Kancelária BSK v Bruseli
B/1640/12
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
4 960,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Technicko - realizačné zabezpečenie videodokumentácie otvorenia Cyklomosta Slobody
B/1629/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
2 986,86 EUR
21.11.2012
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné - služobné vozidlá Úradu BSK
B/1623/12
faktúra
Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
31402828
167,29 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby za 10-12/2012 - výťah
B/1616/12
faktúra
Synerta Transport, s.r.o.
45587221
380,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Prepravné služby - BA - Falkenstein - Niedersulz-BA/BSK - 18.10.2012
B/1612/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
21.11.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 11/2012
B/1611/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
147,38 EUR
21.11.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 11/2012
B/1610/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 11/2012
B/1606/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zemný plyn za 11/2012 - Kľukatá
B/1605/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Zemný plyn za 11/2012 - Haanova
B/1590/12
faktúra
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.
36 862 711
4 048,80 EUR
21.11.2012
Predmet: Právne služby pre potreby OP INTERACT II
B/1581/12
faktúra
Mestské kultúrne a informačné centrum
00058823
2 200,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - Deň zelá - Stupava - 05.10-07.10.2012
B/1579/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
682,00 EUR
21.11.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Rocroy, Hotel Austins arts et Metiers-Paríž-23.10-25.10.2012-p. Šimová, p. Malvani, p. Agostinho
B/1688/12
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
57,60 EUR
21.11.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0040/12 - predplatné "Verejná správa" ročník 2013
B/1641/12
faktúra
Deťom pre život, o.z.
42 171 911
1 000,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - 4. kolo TIPOS Župný pohár - Kaktus bike Svätojurský blesk - 05.07.2012
B/1626/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
21.11.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 10/2012
B/1624/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 758,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za 10/2012
B/1620/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby v oblasti PO za 10/2012
B/1614/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
138,86 EUR
21.11.2012
Predmet: Za inzerciu - SME STREDA - 31.10.2012 - Obchodná verejná súťaž
B/1608/12
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 927,68 EUR
21.11.2012
Predmet: Strážna služba za 10/2012-Sabinovská, Malinovo
B/1604/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Servis výťahov za 10/2012
B/1603/12
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 10/2012
B/1602/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
21.11.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 10/2012
B/1596/12
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
446,61 EUR
21.11.2012
Predmet: Doplnkový tovar na zimnú prevádzku - služobné vozidlá BSK
B/1506/12
faktúra
Medirex, a.s.
35766450
20 556,12 EUR
21.11.2012
Predmet: Zdravotnícke služby podľa Zmluvy-"Efektívna podpora kardiometabol. zdravia v prostredí stred.škôl"
0772/12/EO
objednávka
TWINS-SK, s.r.o.
35859318
176 216,05 EUR
20.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie obvodového a strešného plášťa budovy Sanatória pre deti na Kudlákovej ulici č.7 v Bratislave v rozsahu prác: Kompletná výmena strešnej krytiny ,atikového oplechovania, strešných vtokov, oprava bleskozvodov, kompletná oprava fasády budovy vrátane okenných výplní a parapetov. Dodanie revíznych správ a fotodokumentácie . Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0777/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
26 540,74 EUR
20.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v DSS Hestia, Jesenského ul v Pezinku v rozsahu prác : vyčistenie strechy od machu a nánosov , pokládka geotextílie a novej PVC krytiny. Demontáž a montáž nových klampiarskych prvkov a lemovaní ,výmena strešných vtokov. Demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Prílohou fakturácie bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
0778/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
129 627,64 EUR
20.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v DSS pre deti a dospelých Kampino Haanova 36 v Bratislave v rozsahu prác : vyčistenie strechy od machu a nánosov ,vybúranie narušeného muriva atík a komínov, pokládka geotextílie a novej PVC krytiny. Demontáž a montáž nových klampiarskych prvkov a lemovaní ,výmena strešných vtokov. Demontáž a montáž nových svetlíkov.Demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Prílohou fakturácie bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
0771/12/EO
objednávka
Walko Ondrej - Waldex
33765766
250,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Dodanie technickej soli v počte 40 vriec po 25 kg.
2012-584-SOC
zmluva
SENIORPARK, n.o.
42092230
0,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-79-SOC
dodatok
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými v Turni
34076255
0,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Dodatok č. 1
Bod 1.
Článok I. Zmluvné strany pôvodné znenie názvu príjemcu a sídla príjemcu sa rušia a znejú nasledovne:
Príjemca:Nezábudka – združenie na pomoc rodinám sa zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými v Turni
Sídlo:Turnianska 8A, 903 01 Senec
Bod 2.
Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu v domove sociálnych služieb ambulantnou formou, s kapacitou 18 miest v zmysle platnej registrácie č. 17/07/2 - soc, vedenej podľa § 62 zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja.
Bod 3.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu uvedenú v Čl. III. ods. 1) v občianskom združení Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými v Turni, Turnianska 8A, 901 01 Senec.
Bod 4.
Článok VIII. Spôsob poskytnutia a vyúčtovania FPP a FPO pôvodné znenie bodu 4 písm. e) sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
e) Príjemca je povinný odviesť výnosy z prostriedkov rozpočtu BSK do 15.01.2013 na účet BSK č.: vedený v OTP Banke Slovensko, a.s. a zároveň zašle odboru financií Ú BSK písomné avízo o platbe výnosov z poskytnutého FPP, t.j. výnos po odpočítaní poplatkov za vedenie účtov.
B/1628/12
faktúra
Slovenská Grafia,a.s.
31321470
2 839,20 EUR
20.11.2012
Predmet: Technicko-realizačné zabezpečenie vydania mesačníka "Bratislavský kraj č.9/12"
B/1613/12
faktúra
QUAZAR s.r.o.
35693525
615,60 EUR
20.11.2012
Predmet: Oprava elektroinštalácie - výmena ističov
B/1594/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA - november 2012
B/1586/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
450,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Pohonné hmoty-krovinorez,malotraktor-čistiace práce v parku Malinovo
B/1585/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
65,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky - rukavice - čistiace práce v parku Malinovo
B/1584/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
4 169,92 EUR
20.11.2012
Predmet: SOŠ automobilová, J. Jonáša - vypracovanie rozpočtu búracích prác.
B/1580/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 187,60 EUR
20.11.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 23.10.2012 - projekt "Destinatour2013" - Hotel Sebastian Modra
B/1578/12
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
475,63 EUR
20.11.2012
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obdobie 07-09/2012
B/1576/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
446,61 EUR
20.11.2012
Predmet: Občerstvenie a catering na zasadnutie Zastupiteľstva BSK-26.10.2012
B/1575/12
faktúra
IGES s.r.o.
35888466
240,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Geodetický elaborát s grafickou časťou na určenie plôch - stavba Cyklomostu v k.ú. Devínska Nová Ves
B/1573/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
296,68 EUR
20.11.2012
Predmet: Cateringové služby - 24.10.2012
B/1572/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
564,79 EUR
20.11.2012
Predmet: Cateringové služby - 12.10.2012
B/1570/12
faktúra
EKOTOPFILM, s.r.o.
36667081
1 278,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Za návrh a vyhotovenie - "Ceny predsedu BSK" - 39. ročník MFF ekotopfilm
B/1567/12
faktúra
S-TOURS
00604526
794,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Zabezpečenie sprievod. a tlmočníckych služieb-Dolné Rakúsko-18.10.2012-projekt "Destinatour 2013"
B/1565/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č.20/2012
B/1564/12
faktúra
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
264,56 EUR
20.11.2012
Predmet: Preprava 4 zásielok do kontakt. bodov INTERACT
B/1558/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
196,46 EUR
20.11.2012
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -18.9.-17.10.2012 - Jankolova
B/1557/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
291,62 EUR
20.11.2012
Predmet: Stočné 07.09.-04.10.2012 Sabinovská, vodné 07.09.-04.10.2012 Sabinovská
0770/12/EO
objednávka
Drevoprodukt, s.r.o.
34101250
880,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Stojany potrebné na realizáciu výstavy pri príležitosti výročia 17. novembra, konajúcej sa 28.11.2012 v Bruseli. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0769/12/EO
objednávka
Šupka, o. z.
31772269
980,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Zabezpečenie výstavy pre BSK k príležitosti výročia 17. novembra, konajúcej sa 28.11.2012 v Bruseli. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky .
0767/12/EO
objednávka
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
35 840 463
11 520,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Vykonávanie priebežnej (prvostupňovej) kontroly účtovných dokladov riadiaceho orgánu, technického sekretariátu, certifikačného orgánu a orgánu auditu operačného programu INTERACT II externým kontrolórom podľa nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006, čl. 16.
0768/12/EO
objednávka
Kominárske služby, Ľudovít Dohorák
40097897
56,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Kominárske práce v zmysle vyhl. MV SR 401/2007 Z.z. Čistenie komína na objekte BSK - Stará Ivánska cesta 1/A, Bratislava.
0765/12/EO
objednávka
Renaissance Wien Hotel
2 666,90 EUR
19.11.2012
Predmet: Zabezpečenie prenájmu priestorov (vrátane projektora) a catering na zasadnutie "Advisory Task Group of the European Cooperation Day" pre 50 osôb, ktoré sa uskutočnia vo Viedni, Rakúsko, v termíne 16.11.2012.
B/1550/12
faktúra
Merkuria a.s.
35801913
8 882,64 EUR
19.11.2012
Predmet: V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb pre BSK - archivácia, archivačné služby.
B/1547/12
faktúra
REGMAX, a.s.
36225991
150,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Skrinka na kľúče SK45 biela - 1ks
B/1508/12
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna cesta
31769489
1 680,00 EUR
19.11.2012
Predmet: Vstupenky na podujatie "Deň otvorených pivníc" - 16.-17.11.2012 - 42 ks
2012-583-SOC
zmluva
Domov sv. Jána z Boha, n.o. lat. Ordo Hospitale, n.o.
45735816
5 123,25 EUR
16.11.2012
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2012-581-SOC
zmluva
PRAMEŇ NÁDEJE
31874835
0,00 EUR
16.11.2012
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-582-SOC
zmluva
PRAMEŇ NÁDEJE
31874835
0,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Zmluva č. 27/2012 - SP o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku
Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
0755/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
507,99 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Szabolcsa Csahoka v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Palme de Mallorca, Španielsko, v termíne 13.-15.11.2012- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0758/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
531,45 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Paríži, Francúzsko, v termíne 2.-4.12.2012 - účasť na stretnutí INFORM - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0759/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
376,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre p. Rafaela Agostinha a p.Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou vo Viedni, Rakúsko, v termíne 14.-16.11.2012 - účasť na stretnutí INTERACT komunikačnej skupiny a zasadnutí "Advisory Task Group of the European Cooperation Day 2012" - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 .
0756/12/EO
objednávka
Agentúra TEMPO
36433292
53,88 EUR
13.11.2012
Predmet: Účasť na odbornom seminári "Ochrana osobných údajov", ktorý sa uskutoční dňa 14.11.2012 v Bratislave pre JUDr. Melániu Durdovanskú.
0753/12/EO
objednávka
TCNS, s.r.o.
44082011
1 014,72 EUR
13.11.2012
Predmet: Telefónne aparáty zn. Alcatel 4019, 4039 podľa prílohy aj s dovozom.
0751/12/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 971,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Spotrebný materiál do fotokopírovacích zariadení a tlačiarní Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vrátane dopravy.
0760/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 500,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Výrobu a tlač kalendárov podľa prílohy na rok 2013 pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vrátane dopravy.
0752/12/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2,04 EUR
13.11.2012
Predmet: 2 ks USB modemov a 2 ks SIM kariet s programom Neobmedzený mobilný internet 2.
0754/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
548,67 EUR
13.11.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mikisa Moselta v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Madride, Španielsko, v termíne 26.-28.11.2012 - účasť na stretnutí INFORM- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0761/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
142 965,65 EUR
13.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE fasády hlavnej budovy DSS ROSA v rozsahu prác : Príprava podkladov osekaním zvetraných častí fasády, montáž zateplenia vrátane povrchovej štruktúry ,výmena okenných výplní a parapiet . Odvoz a likvidácia odpadov.
0763/12/EO
objednávka
Ing.Arch.Ivan Gojdič- poradenstvo a inžinierska činnosť v stavebníctve
36981938
800,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Realizáciu architektonicko-historického výskumu prístupového mosta do kaštieľa v Stupave (ÚZPF č. 540/1) v súlade s rozhodnutím KPÚ č. BA-2012/1135-5/4542/JUR, ktorý bude pozostávať z archívneho a sondážneho výskumu stavby mosta, jeho nadzemných a podzemných stavebných konštrukcií, prioritne s identifikáciou sekundárnych a nehodnotných stavebných úprav.
0766/12/EO
objednávka
Elektro World, s.r.o.
35 820 071
288,98 EUR
13.11.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát Panasonic DMC- TZ 30 s pamäťovou kartou SanDisk SDHC 8GB class 10 pre potreby projektu Technická asistencia vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie faktúry v troch origináloch s uvedeným názvom projektu a jednotkovou cenou.
0762/12/EO
objednávka
Servis Company, s.r.o.
35949112
56 682,23 EUR
13.11.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE strešného plášťa na budove ŠÚV, Dúbravská cesta v rozsahu prác : Montáž novej PVC krytiny, klampiarskych prvkov, oplechovania atík, výmena strešných vtokov , demontáž a montáž bleskozvodov vrátane dodania revíznej správy. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
2012-544-KP
dodatok
Freestyle club Slovakia, o.z.
42174678
0,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Čl. III. zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom:
Príjemca projekt realizuje v Areáli netradičných športov, Pivoňkova 6, 821 01 Bratislava, v termíne: 17.11.2012.
0764/12/EO
objednávka
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
98,40 EUR
13.11.2012
Predmet: Službu StreamCDN: streaming a prenos video záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva.
2011-670-FIN
dodatok
Komerčná banka, a.s.
47231564
0,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Dodatok č. 1
Zmena spôsobu úročenia kreditného zostatku na bežnom účte.