samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012-594-KP
zmluva
Agentúra TopReal- Ing.Želmíra Micheľová
45599475
1 500,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Zuzana Suchánková & priatelia – Project – Autorský hudobný album / 1. fáza" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-593-SM
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
2 653,03 EUR
11.12.2012
Predmet: Predmetom poistenia je Cyklomost Slobody
0867/12/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
140,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Zabezpečenie autobusu pre zamestnancov BSK.
B/1834/12
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
56,80 EUR
10.12.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0051/12-PORADCA 2013
B/1776/12
faktúra
Boxing Club- Robotnícka telovýchovná jednota
36065048
800,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Propagácia BSK - Memoriál Aliho Reisenauera Malacky - 24.11.2012
B/1766/12
faktúra
Ing. arch. Markéta Plachá
980,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Za vypracovanie návrhu - arch. - priest. riešenia-expozícia Malokarpatského múzea Pezinok
B/1765/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
726,90 EUR
10.12.2012
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 20.11.2012
B/1760/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
3 960,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - ŠMND Teplická - objekt Skalická
B/1759/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
9 840,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Statické posúdenie stavebných konštrukcií - ŠMND Teplická - objekt Skalická
B/1753/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy - 10/2012
B/1752/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-10/2012
B/1751/12
faktúra
eDevelopment, s.r.o.
35849428
1 920,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Export dokumentov z databázy centrálnej evidencie dokumentov
B/1743/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
104,00 EUR
10.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel First Esplanade, Kodan 08.11-09.11.2012- p. Nesrovnal
B/1727/12
faktúra
Teletech Konference Kommunikation A/S
1000074925
1 255,50 EUR
10.12.2012
Predmet: Technické vybavenie na zasadnutie monitorovacieho výboru 8.-9.11.2012 Kodaň
B/1705/12
faktúra
MUDr. Somogyiová A. s.r.o.
36813940
85,57 EUR
10.12.2012
Predmet: Za zdravotnícke služby v rámci projektu - "Rešpekt pre zdravie"
B/1697/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
130,56 EUR
10.12.2012
Predmet: Občerstvenie 7.12.2012
B/1764/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
196,46 EUR
10.12.2012
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -18.10.-17.11.2012 - Jankolova
B/1761/12
faktúra
COMITATUS, o.z.
37926411
2 600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Textové spracovanie návrhu a ilustračné foto "Palffyovské pamätihodnosti Bratislavskej župy"
B/1758/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
86 490,06 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS Javorinská
B/1712/12
faktúra
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00 304 565
3 200,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Propagácia BSK - "Župná šarkaniáda 2012"-13.10.2012
B/1658/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 11/2012
B/1639/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2012
K/0051/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
11 520,73 EUR
10.12.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof"-projekt CYKLOMOST II
B/1737/12
faktúra
RVO INTEGRA s.r.o
35864354
1 000,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Komplexné spracovanie a príprava súťažných podkladov na predmet zákazky - "Realizácia dopravného značenia"
B/1669/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Support Services for Communications System 10/2012
0836/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
354,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania v Bruseli v termíne 28.-30.11.2012 pre Lukáša Dobrockého / 2 noci/.- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0835/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
702,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie letenky Viedeň- Brusel v termíne 28.11-30.11.2012- pre Lukáša Dobrockého - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0838/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 592,96 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie 2 leteniek pre zamestnankyňu OSURaRP Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD. Petra Mariča/ študenta konzervatória v BA v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK/ a 1 letenku na prepravu akordeónu, do Bruselu, Belgicka, v termíne 05.-06.12.2012, z dôvodu aktívnej participácie na Vianočnom koncerte . -na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0848/12/EO
objednávka
Motor Car, s.r.o.
35828161
249,13 EUR
10.12.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Mercedes Benz (oprava mechanizmu otvárania okna ĽP dverý, odstránenie zistených závad na motorovom vozidle).
0608/12/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
147,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Opravu tlačiarní HP Laser Jet M3027MFP a HP Laser Jet P3005d. SN: CNRTB10061 a CNK1D14853.
0860/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
3 067,68 EUR
10.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vrátane dopravy .Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0859/12/EO
objednávka
Zahradnícke služby Klačanský, s.r.o.
36714135
4 920,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Pňové frézovanie - odstránenie pňov po výrube porastov, vyrovnanie terénu po frézovaní v areáli NKP Park v Malinove v zmysle priloženej cenovej ponuky.
0866/12/EO
objednávka
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
699,90 EUR
10.12.2012
Predmet: Kávovar zn. Delonghi pre kanceláriu predsedu.
0851/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
664,02 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby projektu RECOM, ktorý sa realizuje vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu RECOM.
0857/12/EO
objednávka
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
23 579,05 EUR
10.12.2012
Predmet: Vykonanie OPRAVY zasklenej steny v DSS Rača v rozsahu prác : demontáž sklenných výplní ,oprava strechy PVC fóliou, výmena klampiarskych prvkov ,výmena okien a dverí vrátane parapetov. Odvoz a likvidácia odpadov.Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
0856/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
6 253,18 EUR
10.12.2012
Predmet: OPRAVU havarijného stavu strešnej izolácie na SOŠ potravinárskej Farského 9 v Bratislave v rozsahu prác : Vyčistenie strechy ,pokládka novej PVC krytiny vrátane geotextílie. Montáž klampiarskych prvkov a oplechovania atík. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
2012-592-DOP
zmluva
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
227 691,29 EUR
10.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok, ktorým sa dopravca zaväzuje poskytnúť objednávateľovi výkon železničných dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny
0821/12/EO
objednávka
Leoš Farkaš
500,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie umeleckého výkonu (hry a spevu) počas podujatia Župná zabíjačka dňa 15.12. 2012 v Bratislave na Starej tržnici v čase od 12:45 do 13:30 a od 14:45 do 15:30 Ľudovou hudbou bratov Wimmerovcov.
0822/12/EO
objednávka
Agentúra TopReal- Ing.Želmíra Micheľová
45599475
350,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie 45-minútového umeleckého výkonu (hudby a spevu) počas podujatia Župná zabíjačka na bratislavskej Starej tržnici dňa 15. 12. 2012 v čase 13:45 - 14:30 hudobnou skupinou ZuAn DUO (Zuzka Suchánková - Andrea Tkáčová).
0823/12/EO
objednávka
Ján Hangoni- BJH Agency
41640713
800,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie umeleckého výkonu počas podujatia Župná zabíjačka dňa 15. 12. 2012 na bratislavskej Starej tržnici v čase od 15:45 - 17:05 hudobnou skupinou Yps.
0850/12/EO
objednávka
AXIMA,s.r.o.
17579406
988,80 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie blokov a brožúr pre potreby projektu RECOM. Žiadame o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu a uvedenými jednotkovými cenami.
0825/12/EO
objednávka
Stanislav Herko
700,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie umeleckého výkonu počas podujatia Župná zabíjačka dňa 15. 12. 2012 na bratislavskej Starej tržnici v čase od 17:20 do 18:50 skupinou Fosilia ragtime band.
0826/12/EO
objednávka
Martin Valihora
2 000,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie umeleckého výkonu počas podujatia Župná zabíjačka dňa 15. 12. 2012 na Starej tržnici v Bratislave v čase od 20:20 do 21:50 hudobnou skupinou Retroact Experience feat Ivan Veres.
0843/12/EO
objednávka
Kestler,s.r.o.
320,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Renault Kango BA 501 PI (oprava imobilizera, kabeláže, výmena remeňa a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle. Celková suma poskytnutých služieb nepresiahne 320,00 EUR s DPH
0845/12/EO
objednávka
SOREA,s.r.o.
31339204
189,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Prenájom tlmočníckej techniky na tlačovú konferenciu - aktivitu projektu Destinatour 2013, ktorá sa uskutoční v termíne 11.12.2012.Predmet objednávky:tlmočnícka kabínka pre 2 tlmočníkov (nemčina - slovenčina) vrátane technického vybavenia - vysielač, zvukové zariadenie, tlmočnícke prijímače 30 ks, audiomix, zabezpečenie nahrávania tlmočenia, montáž, napojenie na ozvučenie a technická obsluha. Prosím o vystavenie faktúry rozdelenej na jednotlivé položky v 3 origináloch a uvedenie názvu projektu "Destinatour 2013".
0827/12/EO
objednávka
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie autorského výkonu - moderovania Pavlom Peschlom počas podujatia Župná zabíjačka dňa 15. 12. 2012 na bratislavskej Starej tržnici v čase od 10:00 - 22:00.
0847/12/EO
objednávka
PhDr.Katarína Miklošová
348833663
1 400,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Účasť na kurze "Business protokol a spoločenská etiketa v paxi" pre 15 vybraných zamestnancov Ú BSK, ktorý sa uskutoční v dňoch 13.-14.12.2012 v priestoroch Ú BSK.
0828/12/EO
objednávka
Združenie DFS KLNKA
31799795
200,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie 60-minútového umeleckého výkonu (ľudový tanec) na podujatí Župná zabíjačka, ktoré sa uskutoční 15. 12. 2012 na Starej tržnici v Bratislave v čase od 11:30 - 12:30.
0844/12/EO
objednávka
Kestler,s.r.o.
1 300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Renault Kango BA 501 PI ( výmena čerpadla s rozvodovým remeňom a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1300 EUR s DPH.
0852/12/EO
objednávka
LASER servis spol. s. r.o.
75,30 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera pre potreby projektu RECOM Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu RECOM.
0824/12/EO
objednávka
Silvia Bertová
41532741
2 000,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie umeleckého výkonu počas podujatia Župná zabíjačka dňa 15. 12. 2012 na bratislavskej Starej tržnici v čase od 19:05 - 20:05 hudobnou skupinou Funkiez.
0839/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Ubytovanie v hoteli Aloft Brussles Schuman, Place Jean Rey, Brusel, Belgicko pre zamestnankyňu odd.stratégie a územného rozvoja Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD.Petra Mariča, študenta Konzervatória v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK z dôvodu aktívnej účasti na Vianočnom koncerte, na jednu noc, v termíne od 05.-06.12.2012. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0841/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
602,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre p. Mattea Malvaniho v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou v Bruseli, Belgicko, v termíne 12.-13.12.2012- účasť na " European urban knowledge Network- European Grouping of Territorial Cooperation Launching Event " - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012 /392.
0840/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
936,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Ú BSK Mgr. Petra Fúrika, Ing.Martina Hakela a Ing. Štefana Vrátneho/ externistu na základe príkaznej zmluvy/ v hoteli KYRIAD STRASBOURG NORD PALAIS DES CPNGRES v Strasbourgu v termíne 02.12.-05.12.2012 / 3 noci/ . - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/ 392.
0837/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
2 019,18 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie 3 leteniek pre zamestnancov Ú BSK , Mgr. Petra Fúrika, Ing. Martina Hakela, Ing.Štefana Vrátneho/ externistu na základe príkaznej zmluvy/ pre pracovnú cestu do Strassbourgu- účasť na peer review inovačnej stratégie organizovanej S3Platform zriadenou Európskou komisiou v dňoch 2.-5.12.2012- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0829/12/EO
objednávka
Martin Kuštár - SMART JOB
500,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie umeleckého výkonu (hry a spevu) počas podujatia Župná zabíjačka dňa 15. 12. 2012 na bratislavskej Starej tržnici v čase od 10:15 - 11:15 .
0842/12/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
296,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov Úradu BSK Mgr. Petra Furika a Martina Hakela, BA v rámci pracovnej cesty do Viedne - účasť na prvom partnerskom stretnutí - kick off meeting projektu TransDanube v dňoch 10.-12.12.2012 na 2 noci v Hoteli Alexander, 15 Augasse, Viedeň - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0697/12/EO
objednávka
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
656,10 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie revízie a doprekladania finálnej verzie Rámcovej dohody "KEEP 2012-2015 Technický rozvoj". Agentúra VKM, s.r.o., už pôvodný text prekladala v mesiaci júl 2012 zo slovenského do anglického jazyka.
0846/12/EO
objednávka
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30 794 544
5 374,80 EUR
10.12.2012
Predmet: Organizačne prevádzkovo - technické zabezpečenie podujatia "Župná zabíjačka" ( stavba pódia, ozvučenie, osvetlenie, pivné sety, príprava elektroinštalácie, zabezpečenie vybavenia, požiarne zabezpečenie podujatia, upratovanie, ochrana a zdravotnícke zabezpečenie podujatia .
0853/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
5 115,44 EUR
10.12.2012
Predmet: OPRAVA prestrešenia vstupu na Gymnáziu K.Štúra Nám.Slobody v Modre v rozsahu prác : Vyčistenie strechy ,pokládka novej PVC krytiny vrátane geotextílie. Montáž klampiarskych prvkov a okapoveho oplechovania,montáž strešných vtokov.Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0858/12/EO
objednávka
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
113 354,40 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na Gymnáziu I.Horvátha v Bratislave v rozsahu prác : vyčistenie strechy,murárske práce oprava atík a komínov ,pokádka geotextílie a novej PVC krytiny. Dodávka a montáž klampiarskych prvkov a montáž strešného výlezu. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Demontáž a spätná montáž bleskozvodu vrátane dodania revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov.
0854/12/EO
objednávka
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
40 685,24 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na SOŠ Automobilovej J.Jonáša Bratislava v rozsahu prác : Vyčistenie strechy od nánosov poškodených častí krytín, montáž geotextílie a novej PVC krytiny,montáž klampiarskych prvkov a výmena oplechovania atík, odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.
0855/12/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
101 045,44 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na SPŠ elektrotechnická Hálova ul v Bratislave v rozsahu prác : Odstránenie machov a nánosov, montáž geotextílie a novej PVC krytiny. Montáž klampiarskych prvkov, montáž strešných vtokov, demontáž a montáž bleskozvodov vrátane dodania revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu a výkazu výmer.
0861/12/EO
objednávka
VROTECH, s.r.o.
44711158
51 771,84 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny na objekte PAKA MODRA v rozsahu prác : vyčistenie strechy od nánosov ,vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou,pokládka geotextílie a novej PVC krytiny ,výmena klampiarskych prvkov ,oplechovaní atiky. Demontáž a spätná montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0779/12/EO
objednávka
TECTUM NOVUM,a.s.
34126473
59 165,59 EUR
10.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny v DSS Javorinská v objekte Lubinská v Bratislave v rozsahu prác : demontáž azbestovej krytiny a jej ekologická likvidácia ,výmena prehnitej časti dreveného záklopu a strešných lát. Montáž novej plechovej krytiny poplastovanej. Demontáž a montáž nových klampiarskych prvkov a lemovaní. Demontáž a montáž nových strešných okien .Demontáž a montáž bleskozvodov a dodanie revíznej správy. Odvoz a likvidácia odpadov. Prílohou fakturácie bude podrobná fotodokumentácia jednotlivých technologických krokov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Prílohou fakturácie budú doklady o ekologickej likvidácií pôvodnej strešnej krytiny.
2012-591-OSM
zmluva
Správa štátnych hmotných rezerv
30844363
0,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Predmetom darovania je cestné motorové vozidlo
2012-590-SKO
zmluva
Slovenský zväz florbalu, o.z.
31795421
1 500,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Tréningový florbalový kemp mládeže bratislavského kraja "
2012-537-KP
dodatok
SLOVAK-SKATE
42132240
0,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Zmena č. III zmluvy
B/1767/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
03.12.2012
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č. 22/2012
B/1762/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
3 971,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Spotrebný materiál do fotokopírovacích zariadení a tlačiarní Ú BSK
B/1756/12
faktúra
Office of the Northern Ireland Executive in Brussels
199,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Cateringové služby počas podujatia OPEN DAYS
B/1754/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
425,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Preprava zásielky - "Bratislava - Kodaň a späť" - 31.10.2012 - 14.11.2012
B/1746/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
3 785,18 EUR
03.12.2012
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 14.09.2012-09.11.2012
B/1745/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
413,50 EUR
03.12.2012
Predmet: Stočné 05.10.-07.11.2012 Sabinovská, vodné 05.10.-07.11.2012 Sabinovská
B/1736/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
2 640,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie zhotovenia pera INTERACT - 2500ks
B/1728/12
faktúra
CM CONTROL, s.r.o.
36 693 529
385,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Vykonanie STK a EK na vozidlách Ú BSK
B/1707/12
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
5 000,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Propagácia BSK - počas hokejovej sezóny 2012/2013
0834/12/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
359067614
546,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy komunikačného materiálu (orientačná váha 20 kg) do Kodane a reklamnej steny (orientačná váha 20 kg) na trase Bratislava-Kodaň- Bratislava.
0830/12/EO
objednávka
Parallesl International GmbH
680330
328,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie nákupu 4 licencií softvéru Parallels Virtuozzo pre program INTERACT na obdobie 2 mesiacov- do 31.12.2012. Spoločnosť Parallels International GmbH má výhradné právo na predaj licencií Parallels Virtuozzo.
0820/12/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
5 998,80 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie služieb cateringu. Celková suma nepresiahne 5998,80 € s DPH.