samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0918/12/EO
objednávka
Alza.cz , a.s.
27082440
365,39 EUR
27.12.2012
Predmet: Samsung Galaxy TAB 2 7.0 3G Titanium Silver 16GB CZ pre odbor komunikácie a propagácie.
0919/12/EO
objednávka
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
35792281
2 011,39 EUR
27.12.2012
Predmet: Dennú tlač pre Úrad BSK na rok 2013. Kancelária predsedu : Pravda, Sme, Plus jeden deň, Nový čas, TREND, REFLEX, PROFIT, TÝŽDEŇ. Oddelenie komunikácie : Pravda, Sme, Plus jeden deň, Nový čas, TREND, Plus 7 dní. Riaditeľ úradu : TREND. Oddelenie informatiky: CHIP. Odbor zdravotníctva : Zdravotnícke noviny
0877/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
67 686,72 EUR
27.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvodu TÚV a ÚK na GY Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava v energokanáli spájujúcu školu - telocvičňu a výmenníkovú stanicu v rozsahu prác: odstránenie asfaltu, výkopové práce, odstránenie betónového krytu energokanála. Výmena rozvodov TÚV a ÚK . Spätné zakrytie energokanála, zásyp zeminou a zhutnenie. Spätná betonáž a pokládka asfaltu. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov vrátane upratania priestorov staveniska .
2011-317-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 4/2013
2006-735-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 3
2006-732-VNP
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 3
2012-140-SEM
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
0,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodatok č. 1
0879/12/EO
objednávka
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
98,40 EUR
21.12.2012
Predmet: Službu StreamCDN: streaming, prenos a archivácia video záznamov zo zasadnutia zastupiteľstva.
0907/12/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
32 370,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodanie licencií HELIOS SPIN, HELIOS iSPIN pre potreby úradu podľa priloženej špecifikácie.
0905/12/EO
objednávka
MČ Bratislava Záhorská Bystrica
00604887
3 600,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Inzercia v dvojmesačníku NAŠA BYSTRICA v rozsahu jednej farebnej strany A4 vo vydaniach 28.2., 30.4., 30.6., 31.8., 31.10., 31.12.
0896/12/EO
objednávka
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
6 000,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Odvysielanie 1 zvukovej správy denne od 1.1.2013 do 31.12.2013. Počas pracovného dňa odznie informácia 56x, čo je mesačne v priemere (56x20) 1120 odvysielaných správ o BSK.
0913/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
159,84 EUR
21.12.2012
Predmet: Dodanie licencií HELIOS SPIN, HELIOS iSPIN pre potreby úradu podľa priloženej špecifikácie.
0876/12/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
146 048,48 EUR
21.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie elektroinštalácie a hlavného rozvádzača v Pedagogickej a sociálnej akadémií Bullova 2 v Bratislave v rozsahu prác : výmena hlavného rozvádzača a príslušných elektrických rozvodov a podružných rozvádzačov, murárske a maliarske práce v zmysle priloženého rozpočtu výkazu výmer.Odvoz a likvidácia odpadov a dodanie revíznych správ a projektu skutočného vyhotovenia.
0780/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
60 833,78 EUR
21.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie na Obchodnej akadémii Dudova 4 ,Bratislava v rozsahu prác : vybúranie dlažieb, hĺbenie rýh v uzavretom priestore ,výmena poškodených kanalizačných rozvodov,spätná betonáž,montáž hydroizolácií ,pokládka dlažieb. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
0914/12/EO
objednávka
Tatra Tender, s.r.o.
44119313
2 400,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania k projektu "Elektronizácia BSK" v zmysle priloženej cenovej ponuky.
0880/12/EO
objednávka
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
169 070,29 EUR
21.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS Stupava, Hlavná 13, 900 31 Stupava v rozsahu prác : vybúranie dlažieb obkladov ,výmena nepriechodnej vodorovnej a zvislej kanalizácie a jej napojenie do hlavného zberača, murárske práce, montáž nových rozvodov vody,výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer v plnom rozsahu.
201-8-KP
dodatok
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi priestor v printových médiách Poskytovateľa a uverejní informácie o všetkých požadovaných aktivitách BSK v termíne od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (ďalej len "sledované obdobie").
2010-1031-KP
dodatok
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
0,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy:
Článok VII ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením:
„1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 11. 2010 do 31. 12. 2013.“
2012-611-KP
zmluva
Krištáľové krídlo s. r. o., Umelecká agentúra
30776449
20 000,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je spolupráca hlavného organizátora (agentúra Krištáľové krídlo s. r. o. ako výhradný vlastník práv na organizovanie 16. ročníka podujatia „Krištáľové krídlo“ na Slovensku) so spoluorganizátorom na príprave a realizácii 16. ročníka podujatia „Krištáľové krídlo“ (ďalej len „podujatie“), ktorého galavečer sa uskutoční (vrátane generálky) v dňoch 20. januára 2013 v priestoroch novej budovy SND, Sála opery a baletu. Podujatie sa uskutoční za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý odovzdá počas galavečera cenu po dohode s autorkou. V zmysle spolupráce hlavného organizátora a spoluorganizátora sa hlavný organizátor zaväzuje zabezpečiť propagáciu spoluorganizátora v rámci spolupráce na podujatí a spoluorganizátor sa zaväzuje zaplatiť hlavnému organizátorovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.
2012-613-PRA
zmluva
TSV s.r.o.
45368589
21 400,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena.
Cyklomost Schlosshof
2012-612-SKO
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
12 153,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Účel dotácie: Podpora Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu ZDRAVIE NA TANIERI
B/1879/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 427,92 EUR
20.12.2012
Predmet: T-Mobile za 11/2012 - služobné MT
B/1867/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
20.12.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 12/2012
B/1853/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
288,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Mercure Montmarte, Paríž-02.12-04.12.2012- p. Moselt
B/1852/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
228,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Andersen, Kodaň-02.12-04.12.2012 - p. Malvani
B/1849/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
228,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Andersen, Kodaň-02.12.-04.12.2012 - p. Agostinho
B/1839/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
204,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Tlmočnícka technika na workshope Destinatour 2013 - 29.11.2012 - Lozorno
B/1810/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
300,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Du Congress, Brusel-28.11.-29.11.2012- p. Forgáčová, p. Méry, p. Bujková
B/1757/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
366,68 EUR
20.12.2012
Predmet: 2x letenka-VIE-PMI-VIE-13.-15.11.2012 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1875/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
336,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Prezentácia BSK na seminári - "Vinohrady, zdroj hos. rastu regiónu"-03.12.2012
B/1866/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 256,42 EUR
20.12.2012
Predmet: BussinesCityNet za 12/2012
B/1840/12
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
486,43 EUR
20.12.2012
Predmet: Jesenný servis Chiller a VZT
B/1838/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
278,40 EUR
20.12.2012
Predmet: Simultánne tlmočenie v jazyku nemeckom - projekt Destinatour 2013-29.11.2012 - Lozorno
B/1837/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 298,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 29.11.2012 - projekt "Destinatour2013" - Centrum kultúry - Lozorno
B/1823/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
5,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Haanova
B/1822/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
36,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - Kľukatá
B/1821/12
faktúra
Stredná odborná škola
17054281
823,11 EUR
20.12.2012
Predmet: Catering na seminár - "Vinohrady, zdroj hospodárskeho rastu" - 03.12.2012
B/1808/12
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
971,23 EUR
20.12.2012
Predmet: Oprava klimatizačných zariadení - fan - coils v objekte ÚBSK.
B/1805/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
127,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Dome, Brusel - 28.11.-29.11.2012 - p. Agostinho
B/1804/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
190,00 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Mercure Santo Domingo, Madrid-26.11.-28.11.2012 - p. Moselt
B/1803/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská- 12/2012
B/1799/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 12/2012
B/1798/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
148,38 EUR
20.12.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 12/2012
B/1738/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2,04 EUR
20.12.2012
Predmet: USB modem - 2ks, SIM karta-2ks
K/0066/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
68 155,04 EUR
20.12.2012
Predmet: Stavebné práce za 09/2012 - rekonštrukcia NsP Malacky
B/1848/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
20.12.2012
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 11/2012
B/1847/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 11/2012
B/1841/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1836/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
67,46 EUR
20.12.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.10.-24.11.2012-Stará Ivánska cesta
B/1832/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
302,99 EUR
20.12.2012
Predmet: 1x letenka-VIE-VCE-VIE-01.-03.10.2012 - p. Masácová
B/1820/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
287,90 EUR
20.12.2012
Predmet: Catering - 21.11.2012 - cateringové služby
B/1817/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
494,62 EUR
19.12.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.10.-27.11.2012 - Krásnohorská
B/1816/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
414,14 EUR
19.12.2012
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 10.11.2012-15.11.2012
B/1815/12
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 11/2012
B/1814/12
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
19.12.2012
Predmet: Strážna služba za 11/2012 - Sabinovská, Malinovo
B/1812/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Spravodajský servis za 11/2012
B/1809/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
340,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Du Congress, Brusel-28.11.-30.11.2012 - p. Šopová
B/1807/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
470,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Du Congress, Brusel-28.11.-30.11.2012 - p. Németh, p. Vášaryová
B/1806/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
84,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie Hotel Hansa Apart, Regensburg-27.11.-28.11.2012 - p. Masácová
B/1801/12
faktúra
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
605,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Inzercia v mesačníku HLAS NOVÉHO MESTA - december 2012
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
0,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Dodatok č. 11
V Prílohe č. 10 k Zmluve „Prepravný poriadok autobusovej dopravy", v časti B. Tarifa pravidelnej
prímestskej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín, v čl. 2, sa mení Tabuľka č. 1 -
Sadzby cestovného na prímestských autobusových linkách, nasledovne:
2009-721-DOP
dodatok
Slovak Lines, a. s.
35821019
7 769,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Dodatok č. 10
Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle bodu 3.13. Zmluvy tento dodatok.
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnom objeme dopravných výkonov
pre rok 2013 :
a) objem dopravných výkonov v súlade s platnými dopravnými licenciami,
a vyplývajúcich z objednávateľom záväzne schválených cestovných
poriadkov, je 12.175.000 km (km z cestovných poriadkov),
b) podiel objemu skutočne odjazdených ostatných km (prístavných, odstavných
a technologických km) spolu predstavuje výšku, ktorá na celkovom súčte
všetkých km (km z cestovných poriadkov, prístavných, odstavných
a technologických spolu) neprekročí 4,4%,
c) predpokladaná strata dopravcu pre kalendárny rok 2013 je 7.769 tis. EUR.
V zmysle uvedených bodov a), b) a c) sa zmluvné strany dohodli na aktualizácii
Prílohy č. 6 Zmluvy pre kalendárny rok 2013, ktorá je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.
2012-610-KP
zmluva
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
30801397
1 000,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vianoce nielen na Vianoce" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
B/1786/12
faktúra
stengl a.s.
35873426
8 982,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Podpora aplikácie i UAS-1ks, Aktualizácia TKM BSK-1ks, I.Aktualizácia DB UAS-1ks
B/1771/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
150,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Zuid, Haarlem-20.11.-22.11.2012-p. Formánková
B/1770/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
297,72 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x letenka-VIE-AMS-VIE- p. Formánková - 20.-22.11.2012
B/1769/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
195,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Grand-Brno-22.11-.23.11.2012- p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač
B/1718/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
27,88 EUR
19.12.2012
Predmet: Poplatok za doménu region-bsk.sk za obd. 12.11.12-11.11.2013
0808/12/EO
objednávka
BOSO, s.r.o.
35 932 767
173 776,21 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v DSS Stupava, Hlavná 13, 900 31 Stupava v rozsahu prác : vybúranie dlažieb obkladov ,výmena nepriechodnej vodorovnej a zvislej kanalizácie a jej napojenie do hlavného zberača, murárske práce, montáž nových rozvodov vody, výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer v plnom rozsahu.
0875/12/EO
objednávka
SALIT s.r.o.
46196986
171 987,55 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie sociálnych zariadení v internáte SOŠ Automobilová J.Jonáša 5, Bratislava v rozsahu prác : výmena kanalizačných rozvodov a rozvodov vody.Výmena zdravotechniky a zriaďovacích predmetov. Maliarske práce .Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0874/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
44 837,22 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie fasády na SOŠ Kysucká 14, Senec v rozsahu prác: demontáž hliníkového obkladu fasády, vyspravenie podkladu neomietaného muriva, úprava oplechovanie na atike, zapustenie bleskozvodu do fasády, vyrovnanie hrubých nerovností polystyrénom a montáž tenkovrstvej fasádnej úpravy . Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0911/12/EO
objednávka
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
200,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Zabezpečenie kytíc / 20 ks/ pre potreby slávnostného odovzdávania ocenení BSK, ktoré sa uskutoční 19.12.2012 v Divadle Aréna v čase od 19:00 -22:00 hod.
B/1906/12
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
90 176,40 EUR
19.12.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0049/12 za 10-12/2012 na základe Mandátnej zmluvy
B/1795/12
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
18,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Použitie oprerátu ŠMD VM-hranice katastrál. území
B/1794/12
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
1 098,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Za vybraté súbory z infor. sys. katastra nehnuteľností
B/1787/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
311,96 EUR
19.12.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát s príslušenstvom - zn.CANON PS SX500IS-1ks
B/1778/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
145,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Poplatok za stornovanú letenku - p. Formánková
B/1825/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
95,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Bratislavské rožky - 100ks, pagáče - 100ks
B/1824/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
10,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Zemný plyn za 12/2012 - ZPS Palkovičova
B/1818/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
168,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Hansa Apart Regensburg-27.11.-28.11.2012 - p. Hakel, p. Molnár