samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1118/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Support Services for Communications System 07/2012
B/1115/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
24,36 EUR
10.09.2012
Predmet: Preklad Pozvánky zo slovenčiny do nemčiny - projekt RECOM SKAT
B/1104/12
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
3 000,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Propagácia BSK - koncert "TRIBUTE TO FREEDOM-POCTA SLOBODE"- na hrade Devín
B/1098/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
153,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 07/2012
B/1090/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
3 394,59 EUR
10.09.2012
Predmet: Elektrická energia 07/2012 - Drieňová
B/1057/12
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
10.09.2012
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2012
B/1056/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
10.09.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obdobie 08/2012
B/1121/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
495,72 EUR
10.09.2012
Predmet: Preklad - Zákon o samosprávnych krajoch zo slovenčiny do nemčiny - ENPI
B/1114/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
10.09.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 08/2012-Stará Vajnorská 16
2012-493-SKO
zmluva
Športový hokejbalový klub Lizards Stupava
30796199
1 500,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Lizards cup 2012" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-494-SKO
zmluva
Karloveská zátoka, o. z.
1 600,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Jeseň na Dunaji s vodáckou mládežou" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-495-SKO
zmluva
JMB consulting, s. r. o.
35803371
1 500,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstri futbalového remesla 2012" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-492-SKO
zmluva
Základná škola Pankúchova 4
317 81 853
1 200,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Skladáme hlavolamy" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-491-FIN
zmluva
Asseco Solutions, a. s.
00602311
100 937,38 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo.
Predmetom je realizácia funkčného rozšírenia APV SPIN
2012-490-SOC
zmluva
PE-ES, n.o.
37923251
0,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-46-SOC
dodatok
Barlička, n.o.
42052611
0,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Bod 1.
Článok III. Druh a forma poskytovanej sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 20 miest,
b) v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 30 miest,
c) v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou, s kapacitou 12 miest
v zmysle platnej registrácie č. 103, vedenej podľa § 62 zákona o sociálnych službách v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Bod 2.
Článok IV. Miesto poskytovania sociálnej služby pôvodné znenie bodu 1 sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
1. Príjemca poskytuje sociálnu službu:
a) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. a) v neziskovej organizácii Barlička, n.o., Dekana Ščasného 1826/1, 951 31 Močenok,
b) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. b) v neziskovej organizácii Barlička, n.o., Hlavná 4, 925 84 Vlčany,
c) uvedenú v Čl. III. ods. 1 písm. c) v neziskovej organizácii Barlička, n.o., Cintorínska 1452/11, 951 15 Mojmírovce.
Bod 3.
Článok VIII. Spôsob poskytnutia a vyúčtovania FPP a FPO pôvodné znenie bodu 4 písm. e) sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
e) Príjemca je povinný odviesť výnosy z prostriedkov rozpočtu BSK do 15.01.2013 na účet BSK č.: vedený v OTP Banke Slovensko, a.s. a zároveň zašle odboru financií Ú BSK písomné avízo o platbe výnosov z poskytnutého FPP, t.j. výnos po odpočítaní poplatkov za vedenie účtov.
0538-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
276,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli LA Fenice et Des Artistes 4* pre Mgr.Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 01.-03.10.2012 v Benátkach /Taliansko/- na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0537-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
302,99 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Benátky- Viedeň pre Mgr.Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 01.-03.10.2012 v Taliansku- na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392. Dohodnutá cena je bez DPH.
0544-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
437,98 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel - Viedeň pre Mgr. P. Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 26.-27.9.2012 v Bruseli /Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0546-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
113,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Villa Royale 3* pre Mgr. Petru Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392.
0545-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
417,98 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň- Brusel- Viedeň pre Mgr. P. Masácovú počas zahraničnej pracovnej cesty v termíne 11.-13.09.2012 v Bruseli /Belgicko/. - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392.
0541-12-EO
objednávka
AFORTUNA, s.r.o.
31388051
530,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Priestory a zabezpečenie občerstvenia dňa 31.8.2012 o 17:00 hod.
0547-12-EO
objednávka
MČ Bratislava Záhorská Bystrica
00604887
2 700,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Inzerciu v dvojmesačníku Naša Bystrica v rozsahu jednej celej plnofarebnej strany A4, stále na rovnakom čísle strany vo vydaniach: august 2012, október 2012, december 2012.
0548-12-EO
objednávka
Miestný odbor Matica slovenská Záhorská Bystrica
179027145
1 650,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Pri príležitosti vydania CD s názvom "Záhorácke a iné pjesňičky spieva Bystričan" propagáciu formou umiestnenia erbu BSK na súbore nosiča s textom "Projekt finančne podporil BSK" a doručením 50 ks CD na BSK.
0540-12-EO
objednávka
Malokarpatské osvetové stredisko
00180289
192,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Účasť na podujatí "Deň vo vinohradoch"- 16 vstupeniek, ktoré sa uskutoční 8.9.2012.
0542-12-EO
objednávka
TEX- Print v.d.
35802987
425,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Dodanie tričiek s potlačou a dovozom určených na Župnú olympiádu seniorov 2012 na základe našej špecifikácie.Špecifikácia: Veľkosť tričiek XL, Počet tričiek: 15 x farebné tričko BC 150 x 7 ks - spolu 105 ks farebných tričiek pre 15 družstiev ,10 ks tričiek bielej farby BC 150 . Tričká biele 10 ks + čierna potlač . Farebné tričká 7ks v každej farbe+ biela potlač
0549-12-EO
objednávka
VPS Vinohradníctvo PAVELKA a SYN, s.r.o.
35771119
581,40 EUR
07.09.2012
Predmet: Darčekové sety - 12 ks / 6+6 /
0525-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
950,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Servis a údržbu služobných motorových vozidiel Škoda Fabia s ŠPZ BA504RI, BA846RI, a BA507RI (výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému a odstránenie zistených závad na vozidlách).
0512-12-EO
objednávka
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
900,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Servis a údržbu služobných motorových vozidiel Škoda Fabia s ŠPZ BA502RI, BA503RI, a BA509RI (výmena oleja a filtrov, kontrola brzdového systému a odstránenie zistených závad na vozidlách).
0532-12-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
259,20 EUR
07.09.2012
Predmet: Servis a údržbu fotokopírovacích zariadení zn XEROX WC 7245 na 2., 3. a 4. poschodí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (výmena ventilátora, vyčistenie strojov).
0543-12-EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
9 283,75 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s INTERACT tímovým stretnutím v Holandsku v termíne 3.-5.9.2012 / letenky a ubytovanie pre 7osôb , uvítacia večera pre 37 osôb dňa 3.9.2012, transfer a večera pre 37 osôb dňa 4.9.2012/ - na základe Komisionárskej zmluvy č.2012/392
0539-12-EO
objednávka
DHL Express, spol. s r. o.
31342876
211,29 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie prepravy 5 zásielok (5 ks balíkov s rozmermi 50 x 30 x 20 cm) publikačných materiálov (preložený leták - 500 ks, malý leták - 500 ks, pohľadnica - 1.000 ks a plagát - 100 ks v celkovom náklade 2.100 ks) s približnou celkovou váhou 20 kg pozemným servisom na rôzne adresy doručenia v Európe pri príležitosti konania Európskeho dňa spolupráce 2012.
2012-489-VO
zmluva
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
191 828,17 EUR
06.09.2012
Predmet: Základným účelom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku s názvom: “OPRAVA FASÁDY ZSŠP BRATISLAVA“.
Miestom vykonávania diela je Na pántoch 20, 831 06 Bratislava
B/1137/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
661,44 EUR
05.09.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0035/12-ročný prístup - EPI Právny systém - za obd. 16.08.2012-16.08.2013
B/1119/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
77,40 EUR
05.09.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/12-Pracovné právo -ročník 2013
B/1087/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
23,12 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrická energia - 08/2012 ZPS Palkovičova
B/1086/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
31,27 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrická energia - 08/2012 ZPS Palkovičova
B/1085/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
18,36 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrická energia 08/2012 - Dolina Kučišdorfská
B/1084/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrická energia 08/2012 - Krásnohorská
B/1083/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
363,35 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrická energia 08/2012 - Jankolova
B/1082/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
25,85 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrická energia 08/2012 - Kľukatá
B/1113/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
1 200,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 07/2012 - 2. časť
B/1105/12
faktúra
Star production, s.r.o.
35 890 851
3 600,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Propagácia BSK - cyklomapa v časopise Metropola
B/1097/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
05.09.2012
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č.15/2012
B/1081/12
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
481,11 EUR
05.09.2012
Predmet: Poplatok za KO 07/2012-Jankolova, Sabinovská
B/1080/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
2 429,83 EUR
05.09.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.07.2012-31.07.2012
B/1079/12
faktúra
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
1 150,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Servis služob.motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA BA 644RO
B/1078/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6 028,14 EUR
05.09.2012
Predmet: T-Mobile za 07/2012-služobné MT
B/1077/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
20 079,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 07/2012
B/1076/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Servis výťahov za 07/2012
B/1073/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 301,62 EUR
05.09.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 07/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1072/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
179,10 EUR
05.09.2012
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 29.06.-28.07.2012 - Krásnohorská
B/1071/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
05.09.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 07/2012 - Drieňová
B/1070/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 259,68 EUR
05.09.2012
Predmet: BussinesCityNet za 08/2012
B/1054/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 07/2012
B/0995/12
faktúra
Poláková Gabriela, MUDr.
31783643
13,94 EUR
05.09.2012
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu za 07/2012-2 pacienti
B/0978/12
faktúra
PRAKTIKLEK s.r.o.
36836184
6,97 EUR
05.09.2012
Predmet: Za zdravotné výkony na účely soc. zabezpečenia-1 pacient
B/0915/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3,50 EUR
05.09.2012
Predmet: Upomienka za oneskorenie - Správa domény bratislavský kraj.sk
B/0862/12
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
180,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Príprava na digitálnu tlač a 2ks publik.
B/1042/12
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
05.09.2012
Predmet: Spravodajský servis za 07/2012
B/1036/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
05.09.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 07/2012
B/1026/12
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35 755 989
2 556,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
B/0987/12
faktúra
Hotele Warszawskiw "SYRENA"
3 784,00 PLN
05.09.2012
Predmet: Zasadnutie monitorovacieho výboru - 30.-31.05.2012-Varšava - Interact IS
B/1122/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
04.09.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obd. 16.07.-12.08.2012
B/1116/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
32,40 EUR
04.09.2012
Predmet: Za preklad Deklarácie z nemčiny do slovenčiny
B/1102/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1061/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 758,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za obd. od 03.07.-31.07.2012
B/1058/12
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Výroba a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za 07/2012
B/1050/12
faktúra
Nautilus DJ s.r.o.
35898500
600,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Prezentácia BSK v magazíne In TRAIN
B/1049/12
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 07/2012
B/0984/12
faktúra
GEPAMED, s.r.o.
36705861
13,94 EUR
04.09.2012
Predmet: Za poskytnutie zdravotnej starostlivosti za 07/2012-2 pacienti
B/0969/12
faktúra
Obec Budmerice
00304697
1 500,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Propagácia BSK - Deň detí v kaštieli-01.06.2012
K/0059/12
faktúra
A.S. Partner, s.r.o.
31 670 041
22 773,36 EUR
04.09.2012
Predmet: V zmysle zmluvy za upgrade exis.verzie H.E.R. Systému-Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém na verziu built-in 3
B/1112/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1110/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1109/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-07/2012
B/1108/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Služby za aktuálne obdobie na základe Licenčnej zmluvy-07/2012
B/1107/12
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
10 303,20 EUR
04.09.2012
Predmet: Oprava klimatizačných zar. a výrobníkov studenej vody- fan-coils v objekte Ú BSK
B/1106/12
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
4 524,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Servis klimatizačných jednotiek fan-coil,split a chillers
B/1103/12
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
04.09.2012
Predmet: Servis trafostanice za 08/2012