Dokumenty:
zobraziť na stránke
j27/2019/204
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
15,60 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j26/2019/156
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
9,00 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j25/2019017
faktúra
Tibor Majtan
36883638
137,22 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j24/31902380
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j23/31902379
faktúra
MILSY a.s.
31412572
54,34 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j22/142019131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
54,68 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j21/118264858
faktúra
Bidfood slovakia s.r.o.
34152199
125,33 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j20/1900003
faktúra
Jozef Darmo Mäso-údeniny
14414805
195,56 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j19/2019/92
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
21,45 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j18/19500012
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
268,58 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j17/31901809
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
j16/31901808
faktúra
MILSY a.s.
31412572
24,49 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny
s7/7479424988
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
04.03.2019
Predmet: za elektrinu
s6/8226009279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
04.03.2019
Predmet: za telefon
Dodatok č.1
zmluva
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Zmluva o podmienkach rozšírenia siete č.1000190217
Dodatok č.2
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zmluva o nakladaní s KO
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.8 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom
Kúpna zmluva
zmluva
Ľudmila Ondrušová
1 610,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok p.č.87/35 o výmere 230m2 v k.ú. Brodzany
Zmluva o dotácii
oznam
Husiarik Brodzany- občianské združenie
1 200,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
2/2019
zmluva
Jednota dôchodcov Brodzany
1 000,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Zmluva SOÚ
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
Zmluva SKP19/01/252
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o SOÚ
zmluva
Telora, s.r.o.
44420633
0,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
o33/2019006
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
542,54 EUR
31.01.2019
Predmet: náklady spoločný staveb.úrad
o32/8225657555
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
53,51 EUR
31.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
o31/19192374
faktúra
Marian Medlen-JuristDat
11821973
25,00 EUR
31.01.2019
Predmet: predplatné škola
o30/9000315526
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,28 EUR
31.01.2019
Predmet: odborné práce
o29/9000315208
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
53,39 EUR
31.01.2019
Predmet: odborné práce
o28/601001619
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
747,53 EUR
31.01.2019
Predmet: údržba komunikácii
o26/12/2019
faktúra
Ing.Jozef Pilát
100,00 EUR
31.01.2019
Predmet: znalecký posudok
o25/4264051846
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
-58,16 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka plynu, vyučt.
o24/of19/0013
faktúra
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
36299863
25,85 EUR
31.01.2019
Predmet: predplatné tempo
o23/201901431
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.,
36046884
21,18 EUR
31.01.2019
Predmet: doména brodzany
o22/7459757043
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
391,96 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny
o21/74597533176
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny
o20/7459753132
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,85 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny
o19/7459753979
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
248,32 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny
o18/51068818
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
93,48 EUR
31.01.2019
Predmet: vývoz vok
o17/51068718
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
726,15 EUR
31.01.2019
Predmet: vývoz ko a dso
o16/39003
faktúra
SoftServis
30466491
148,50 EUR
31.01.2019
Predmet: softvérové služby
o15/20190056
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
558,00 EUR
31.01.2019
Predmet: dopravné zrkadla
o14/201900839
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.,
36046884
460,80 EUR
31.01.2019
Predmet: služby websídla
o13/8223978872
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,80 EUR
31.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
o12/8223982978
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
31.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
o11/8223978837
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
31.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
o10/7210831558
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
47,23 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vyučt.
o9/7210831557
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4,56 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vyučt.
o8/7141211237
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
46,13 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny, vyúčt.
o7/7360018028
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
263,65 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vyučt.
o6/2019/2
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
526,00 EUR
31.01.2019
Predmet: revízie plyn.zariadení
o5/601121718
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
142,40 EUR
31.01.2019
Predmet: údržba komunikácii
o3/20126418
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
315,70 EUR
31.01.2019
Predmet: dovoz materiálu
o2/8223616980
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
57,11 EUR
31.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
o1/1019010989
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
31.01.2019
Predmet: zodpovedná osoba
j15/2019006
faktúra
Tibor Majtan
36883638
114,12 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j14/2019/47
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
10,67 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j13/118255501
faktúra
Bidfood slovakia s.r.o.
34152199
90,54 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j12/11343
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
9,80 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j11/31901242
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j10/31901241
faktúra
MILSY a.s.
31412572
24,49 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j9/of0202019
faktúra
Peter Masaryk
40361608
37,87 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j8/31900657
faktúra
MILSY a.s.
31412572
38,02 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j7/2019/3
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
21,51 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j6/2018/1799
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
15,95 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j5/18500778
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
258,85 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j4/31827789
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,70 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j3/31827788
faktúra
MILSY a.s.
31412572
40,33 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j/31828363
faktúra
MILSY a.s.
31412572
24,49 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny
j/2018205
faktúra
Tibor Majtan
36883638
188,88 EUR
31.01.2019
Predmet: potraviny sj
s/7190924775
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,12 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vučtovanie
s/7459753978
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny
s/7141211236
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-120,90 EUR
31.01.2019
Predmet: dodávka elektriny,vyúčtovanie
s/8223982578
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
31.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
s/2019/3
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
45905347
314,00 EUR
31.01.2019
Predmet: revízie plynových zariadení
1/2019
zmluva
TJ Slovan Brodzany
318726191
5 000,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
Zmluva o nájme
zmluva
Skupina Dablers -nekomerčná hudobná skupina
50,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
8/1000118382
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verej.vodovodu a odvádzaní odpad. vôd kanalizáciou
Dodatok č.7
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
04.01.2019
Predmet: k zmluve o nakladaní s KO a DSO
Dodatok č.3
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
04.01.2019
Predmet: Zmluva o dielo o separ. zložky
Zmluva
zmluva
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
7 000,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Zmluva za prejazd po miestnych komunikáciach