Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202403209
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/D, Svätý Peter;40068-40840-0
DF0202403208
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/C, Svätý Peter;40068-40830-0
DF0202403207
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/B, Svätý Peter;40068-40820-0
DF0202403206
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1232/50/A, Svätý Peter;40068-40810-0
DF0202403205
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/F, Svätý Peter;40068-40800-0
DF0202403204
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/E, Svätý Peter;40068-40790-0
DF0202403203
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/D, Svätý Peter;40068-40780-0
DF0202403202
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/C, Svätý Peter;40068-40770-0
DF0202403201
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/B, Svätý Peter;40068-40760-0
DF0202403200
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1231/48/A, Svätý Peter;40068-40750-0
DF0202403199
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/F, Svätý Peter;40068-40660-0
DF0202403198
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/E, Svätý Peter;40068-40650-0
DF0202403197
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/D, Svätý Peter;40068-40640-0
DF0202403196
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/C, Svätý Peter;40068-40630-0
DF0202403195
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/B, Svätý Peter;40068-40610-0
DF0202403194
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/A, Svätý Peter;40068-40620-0
DF0202403193
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/F, Svätý Peter;40068-40730-0
DF0202403192
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/E, Svätý Peter;40068-40720-0
DF0202403191
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/D, Svätý Peter;40068-40710-0
DF0202403190
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/C, Svätý Peter;40068-40700-0
DF0202401190
faktúra
Ing. Milan Šimon - M-pneu
55240356
215,04 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 684 AD; oprava pneumatík
DF0202403189
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/B, Svätý Peter;40068-40690-0
DF0202401189
faktúra
PLINIUS, s.r.o.
43914349
201,00 EUR
14.05.2024
Predmet: darčeky pre novomanželov 15 ks
DF0202403188
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/A, Svätý Peter;40068-40670-0
DF0202401188
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
51,34 EUR
14.05.2024
Predmet: AČ; pracovné pomôcky
DF0202403187
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/E, Svätý Peter;40068-39360-0
DF0202401187
faktúra
DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.
31440398
1 937,23 EUR
14.05.2024
Predmet: správa registratúry; príprava návrhu na vyradenie
DF0202403186
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/D, Svätý Peter;40068-39370-0
DF0202401186
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
126,70 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; toner, USB, kontrola dostupnosti
DF0202403185
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/C, Svätý Peter;40068-39430-0
DF0202401185
faktúra
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS
44762551
148,00 EUR
14.05.2024
Predmet: toner, páska, antivír
DF0202403184
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/B, Svätý Peter;40068-39440-0
DF0202401184
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
87,15 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202403183
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/A, Svätý Peter;40068-39450-0
DF0202401183
faktúra
RoViTech, s.r.o.
44510284
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; polep na dvere
DF0202403182
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/D, Svätý Peter;40068-39240-0
DF0202401182
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
958,87 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie čerpacích staníc
DF0202403181
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/C, Svätý Peter;40068-39330-0
DF0202401181
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
40,02 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; UH riad
DF0202403180
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/B, Svätý Peter;40068-39340-0
DF0202401180
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
175,41 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; potraviny
DF0202403179
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/A, Svätý Peter;40068-39350-0
DF0202401179
faktúra
Vargová Mária - MV-HAND
37196201
534,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; pracovné oblečenie
DF0202403178
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 149/56, Svätý Peter;40068-45030-0
DF0202401178
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202403177
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
48,77 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1263/7, Svätý Peter;40068-09820-
DF0202401177
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
-156,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB; stočné 2023 760 m3
DF0202403176
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/F, Svätý Peter;40068-4508
DF0202401176
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
-25,02 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/34; MKS; stočné 2023 55 m3
DF0202403175
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/E, Svätý Peter;40068-4507
DF0202401175
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
314,99 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/24; ŠJ; stočné 2023 530 m3
DF0202403174
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/D, Svätý Peter;40068-4509
DF0202401174
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
57,12 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu ZŠ
DF0202403173
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15,24 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/C, Svätý Peter;40068-4506
DF0202401173
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,68 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ odvoz odpadu MŠ
DF0202403172
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/B, Svätý Peter;40068-4505
DF0202401172
faktúra
J + J FARMA, s.r.o.
34150790
182,05 EUR
14.05.2024
Predmet: potraviny na akciu 10032024 (dôchodcovia)
DF0202403171
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/A, Svätý Peter;40068-4502
DF0202401171
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
5 320,99 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV elektrina 022024 13469 kWh
DF0202403170
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/D, Svätý Peter;40068-40550-0
DF0202401170
faktúra
Ladislav Apeltauer
32392109
290,00 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie
DF0202403169
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/C, Svätý Peter;40068-40540-0
DF0202401169
faktúra
Západoslovenská distribučná,a.s.
36361518
117,94 EUR
14.05.2024
Predmet: Školská ul.; vytýčenie sietí
DF0202403168
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,86 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/B, Svätý Peter;40068-40530-0
DF0202401168
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55074782
88,30 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB OM:2357; stočné
DF0202403167
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/A, Svätý Peter;40068-40520-0
DF0202401167
faktúra
KOCHT s.r.o.
51010810
471,38 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 290 AK; dvere, sklo, tlmič
DF0202403166
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14D, Svätý Peter;40068-43910-0
DF0202401166
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
301,00 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202403165
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14c, Svätý Peter;40068-43930-0
DF0202401165
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Topset; aktualizácia 2024
DF0202403164
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14B, Svätý Peter;40068-43920-0
DF0202401164
faktúra
Mária Bognárová - BOGES
51190338
150,00 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; zásteny 6 ks
DF0202403163
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14A, Svätý Peter;40068-43900-0
DF0202401163
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
537,76 EUR
14.05.2024
Predmet: PZP 0104_30062024
DF0202403162
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
19,81 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38480-0
DF0202401162
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: internet
DF0202403161
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38530-0
DF0202401161
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
312,00 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 26 ks/1590 kg/0 l olej
DF0202403160
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38540-0