Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401123
faktúra
Slov.ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
14.05.2024
Predmet: verejné použitie hudob.diel v MR 2024
DF0202403122
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/D, Svätý Peter;40068-40640-0
DF0202401122
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 742,49 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie VO 6 OM
DF0202403121
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/C, Svätý Peter;40068-40630-0
DF0202401121
faktúra
Ladislav Apeltauer
32392109
100,00 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie Poľná
DF0202403120
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/B, Svätý Peter;40068-40610-0
DF0202401120
faktúra
GYGY - PROJEKT s.r.o.
46764852
15 000,00 EUR
14.05.2024
Predmet: SZ zariadenie; PD na územné rozhodutie
DF0202403119
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1221/46/A, Svätý Peter;40068-40620-0
DF0202401119
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
108,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Kaštieľ; hydroizol. a výmena strechy; posúdenie PD
DF0202403118
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/F, Svätý Peter;40068-40730-0
DF0202401118
faktúra
"Združenie miest a obcí okresu Komárno"
45793913
278,10 EUR
14.05.2024
Predmet: ZMOOKN; členské 2024
DF0202403117
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/E, Svätý Peter;40068-40720-0
DF0202401117
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
941,35 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie Hlavná ul.
DF0202403116
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,52 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/D, Svätý Peter;40068-40710-0
DF0202401116
faktúra
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
25,00 EUR
14.05.2024
Predmet: školenie "evidencia odpadov..."
DF0202403115
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/C, Svätý Peter;40068-40700-0
DF0202401115
faktúra
OZ Mikroregión Hurbanovo
42338352
478,10 EUR
14.05.2024
Predmet: OZ Mikroregión Hurbanovo; členské 2024
DF0202403114
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/B, Svätý Peter;40068-40690-0
DF0202401114
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: internet
DF0202403113
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Široká 1220/44/A, Svätý Peter;40068-40670-0
DF0202403112
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/E, Svätý Peter;40068-39360-0
DF0202401112
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
3 409,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ČOV ČS elektrina 0101-29022024
DF0202403111
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15,24 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/D, Svätý Peter;40068-39370-0
DF0202401111
faktúra
Brantner Nové Zámky spol. s r.o.
31440291
372,00 EUR
14.05.2024
Predmet: zber, odvoz kuch. odpadu 31 ks/2120 kg/0 l olej
DF0202403110
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/C, Svätý Peter;40068-39430-0
DF0202401110
faktúra
Mikroregión Hurbanovo a okolie
37857002
165,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ZO Mikroregión Hurbanovo; členské 2024
DF0202403109
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/B, Svätý Peter;40068-39440-0
DF0202401109
faktúra
REDOX SERVICES, s.r.o.
46091262
421,10 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 062 CI; oprava nadstavby
DF0202403108
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
15,24 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/A, Svätý Peter;40068-39450-0
DF0202401108
faktúra
Stavcentrum-stavebniny, s.r.o.
43937411
334,52 EUR
14.05.2024
Predmet: rozličný materiál
DF0202403107
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/D, Svätý Peter;40068-39240-0
DF0202401107
faktúra
Citrón s.r.o.
43882684
118,43 EUR
14.05.2024
Predmet: optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie
DF0202403106
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/C, Svätý Peter;40068-39330-0
DF0202401106
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vygenerovanie funkcie z programu Topolik-zmeny
DF0202403105
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/B, Svätý Peter;40068-39340-0
DF0202401105
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
40,95 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202403104
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/A, Svätý Peter;40068-39350-0
DF0202401104
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
14.05.2024
Predmet: podanie hlásenia v profile odberateľa
DF0202403103
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 149/56, Svätý Peter;40068-45030-0
DF0202401103
faktúra
VAMAX - 1, s.r.o.
44340061
30,35 EUR
14.05.2024
Predmet: jednorazový riad
DF0202403102
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
56,39 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1263/7, Svätý Peter;40068-09820-
DF0202401102
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
648,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Obec el.energie
DF0202403101
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/F, Svätý Peter;40068-4508
DF0202401101
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
774,82 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298471 ŠJ Školská 29 1848 kWh
DF0202403100
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/E, Svätý Peter;40068-4507
DF0202401100
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 329,03 EUR
14.05.2024
Predmet: uloženie odpadu 34,17 t
DF0202403099
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/D, Svätý Peter;40068-4509
DF0202401099
faktúra
PNET Communications s. r. o.
43847692
232,00 EUR
14.05.2024
Predmet: kamerový systém; údržba Dlhá ul.
DF0202403098
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/C, Svätý Peter;40068-4506
DF0202401098
faktúra
Adlion s.r.o.
44688717
18,00 EUR
14.05.2024
Predmet: informačná tabuľa
DF0202403097
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/B, Svätý Peter;40068-4505
DF0202401097
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
82,24 EUR
14.05.2024
Predmet: 3104298472 MKS
DF0202403096
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/A, Svätý Peter;40068-4502
DF0202401096
faktúra
Západoslovenská energetika,a.s
36677281
141,45 EUR
14.05.2024
Predmet: elektrická energia 2 OM
DF0202403095
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
18,29 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/D, Svätý Peter;40068-40550-0
DF0202401095
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vyjadrenie k PD; Modernizácia MK
DF0202403094
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/C, Svätý Peter;40068-40540-0
DF0202401094
faktúra
Slovak Telekom
35763469
28,00 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202403093
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
25,91 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/B, Svätý Peter;40068-40530-0
DF0202401093
faktúra
Slovak Telekom
35763469
605,22 EUR
14.05.2024
Predmet: telefónne poplatky
DF0202403092
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Poľná 1207/5/A, Svätý Peter;40068-40520-0
DF0202401092
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vyjadrenie k PD; Šibeničná cesta
DF0202403091
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14D, Svätý Peter;40068-43910-0
DF0202401091
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
1 234,19 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
DF0202403090
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14c, Svätý Peter;40068-43930-0
DF0202401090
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
336,00 EUR
14.05.2024
Predmet: licenčný poplatok CUET 01022024-31012025
DF0202403089
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,05 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14B, Svätý Peter;40068-43920-0
DF0202401089
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: web; mobilná aplikácia "V obraze"; splátka licenci
DF0202403088
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,62 EUR
14.05.2024
Predmet: Dulovská cesta 165/14A, Svätý Peter;40068-43900-0
DF0202401088
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
36,00 EUR
14.05.2024
Predmet: mobilná aplikácia "V obraze"
DF0202403087
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
24,38 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38480-0
DF0202401087
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
190,80 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; vyznač/páska na označenie nožov
DF0202403086
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
13,72 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38530-0
DF0202401086
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
156,60 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; čistiace potreby
DF0202403085
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,67 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38540-0
DF0202401085
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
879,14 EUR
14.05.2024
Predmet: OcÚ; občerstvenie
DF0202403084
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38510-0
DF0202401084
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
941,70 EUR
14.05.2024
Predmet: kancelárske potreby, OOP
DF0202403083
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Hlavná 1213/100/B, Svätý Peter;40068-38500-0
DF0202401083
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ochrana osobných údajov