organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8679
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF212/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
358,89 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF211/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 176,96 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF210/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF209/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
DF277/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
505,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a zariadení.
DF276/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 10/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF275/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 11/24.
DF274/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 11/24.
DF273/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 342,73 EUR
20.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 10/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF272/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2024
DF271/2024
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
19,08 EUR
20.11.2024
Predmet: mszarnovica.sk (.sk doména) 28.11.24-28.11.25
10/2400094
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
20.11.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
10/2400093
objednávka
Vondráček Daniel
87014432
26,33 EUR
20.11.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook-
10/2400092
objednávka
ROBOWE, s.r.o.
47441232
7 150,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Interkatívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" .
DF270/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
62,14 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/24, Konica227
DF269/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,37 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 10/24, ineo224e
DF268/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
545,24 EUR
15.11.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 19.07.24-23.10.24-MŠ PJ
DF267/2024
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
434,40 EUR
15.11.2024
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení.
DF266/2024
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
15.11.2024
Predmet: mszarnovica_1 (The Hosting) 27.01.24-27.11.25
PF208/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
131,14 EUR
15.11.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF207/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
405,15 EUR
15.11.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF206/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
135,97 EUR
15.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
10/2400091
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
480,20 EUR
15.11.2024
Predmet: Výtvarné potreby a školské potreby.
10/2400090
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
566,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby a školské potreby.
10/2400089
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
552,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Výtvarné potreby.
DF265/2024
faktúra
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
108,40 EUR
06.11.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
DF264/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 080,04 EUR
06.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 09/2024.
DF263/2024
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
126,57 EUR
06.11.2024
Predmet: Vákuovacie sáčky, nože.
DF262/2024
faktúra
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
380,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
DF261/2024
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
63,60 EUR
06.11.2024
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia.
DF260/2024
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
211,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj.
DF259/2024
faktúra
Kováčik, s.r.o.
34108629
327,12 EUR
06.11.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov, hasiaci prístroj.
DF258/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
06.11.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-október 2024.
DF257/2024
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Revízia detských ihrísk STN EN 1176-MŠ AS, MŠ PJ
DF256/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 09/2024.
PF205/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF204/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF203/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
109,56 EUR
06.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF202/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,86 EUR
06.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF201/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
200,03 EUR
06.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF200/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
260,72 EUR
06.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF199/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
186,12 EUR
06.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF198/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
579,49 EUR
06.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF197/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
204,40 EUR
06.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
10/2400088
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
143,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Pracovné zošity na školský rok 2024/2025,
PF196/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF195/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
DF255/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus 11.10.2024-10.10.2025.
DF254/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 09/2024.
DF253/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
04.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 09/24-ŠJ PJ.
DF252/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
04.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 09/24-ŠJ AS.
DF251/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 09/24 MŠ AS.
DF250/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 09/24 MŠ PJ.
DF249/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 09/24.
DF248/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
04.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 09/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF247/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 10/24.
DF246/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 10/24.
DF245/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
931,85 EUR
04.11.2024
Predmet: Za dodávku tepla 09/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF244/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2024
DF243/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 10-12/2024.
DF242/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
140,39 EUR
04.11.2024
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 7-9/2024.
PF194/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
171,75 EUR
25.10.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF193/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
553,83 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF192/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 523,99 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF191/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
711,79 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF190/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
884,91 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF189/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
251,68 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF188/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
142,47 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF187/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
249,35 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF186/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,86 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF185/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF184/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
10/2400087
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
126,57 EUR
23.10.2024
Predmet: Vákuovacie sáčky, nože.
10/2400086
objednávka
Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
46566970
109,60 EUR
23.10.2024
Predmet: Jednorazové pracovné oblečenie.
10/2400085
objednávka
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
150,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení, plynových spotrebičov a rozvodov zemného plynu ŠJ AS, ŠJ PJ.
10/2400084
objednávka
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
434,40 EUR
22.10.2024
Predmet: Servisná prehliadka plynových zariadení.
DF241/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
39,27 EUR
17.10.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 09/24, Konica227
DF240/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,94 EUR
17.10.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 09/24, ineo224e
DF239/2024
faktúra
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
984,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Vyčistenie lapača nečistôt a odvoz kalu.
DF238/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
279,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Za služby BOZP A OPP 7-9/2024.