organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF148/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 06/24.
DF147/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-7,20 EUR
26.06.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/24-ŠJ AS-dobropis k DF145/2024
DF146/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
26.06.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/24-ŠJ PJ.
DF145/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,40 EUR
26.06.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/24-ŠJ AS.
DF144/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.06.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 05/24 MŠ PJ.
DF143/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.06.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 05/24 MŠ PJ.
DF142/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
26.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 05/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF140/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 05/2024.
DF141/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
26.06.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 05/2024.
DF139/2024
faktúra
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
36103004
231,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Divadelné predstavenie O 12 mesiačikoch
DF138/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Bezvreckový vysavač, mikrosystém DVD, laminovačka.
DF137/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Klávesnica s myšou, kalkulačka, termoska na kávu a čaj, USB kľúč 64 GB.
DF136/2024
faktúra
Bc. Jana Sedláčková
220,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie.
DF135/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
884,23 EUR
26.06.2024
Predmet: Za dodávku tepla 05/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF134/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 06/24.
DF133/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2024
DF132/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
65,71 EUR
20.06.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 05/24, Konica227
DF131/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
81,25 EUR
20.06.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 05/24, ineo224e
DF130/2024
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
60,76 EUR
20.06.2024
Predmet: Úložný box, detský set Zilbo.
DF129/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
490,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Edukačná hra-Yoli.
DF128/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 960,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Edukačná hra-Yoli.
DF127/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 219,96 EUR
20.06.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 04/2024.
DF126/2024
faktúra
Divadlo na hojdačke, o.z.
42069912
340,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie Tdpaslík.
10/2400060
objednávka
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
250,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
10/2400059
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
90,50 EUR
20.06.2024
Predmet: Predplatné časopisov na školský rok 2024/2025.
PF120/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
731,68 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF119/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
734,85 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF118/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
342,96 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF117/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
249,48 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF116/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
196,65 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF115/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,86 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF114/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
431,22 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF113/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 090,21 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF112/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
148,43 EUR
14.06.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF111/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
477,01 EUR
14.06.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF110/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
172,12 EUR
14.06.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF109/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF108/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
10/2400058
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
39,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Dvierka a polička.
10/2400057
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
224,72 EUR
14.06.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby, kancelárske potreby.
10/2400056
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
10/2400055
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Predĺženie služby aSc Agenda Komplet 100-199 MŠ 2025.
10/2400054
objednávka
IKAR, a.s.
00678856
579,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Knihy.
PF107/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
234,90 EUR
07.06.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF106/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
76,48 EUR
07.06.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF105/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
395,49 EUR
07.06.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF104/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
675,40 EUR
07.06.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF103/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
306,21 EUR
07.06.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF102/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
183,94 EUR
07.06.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF101/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF100/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF099/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
201,55 EUR
07.06.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
10/2400053
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
300,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Nitra a späť dňa 04.06.2024.
10/2400052
objednávka
Bc. Jana Sedláčková
220,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie.
DF125/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
31.05.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 04/2024.
DF124/2024
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
95,52 EUR
31.05.2024
Predmet: Drevené pracovné dosky.
DF123/2024
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
186,85 EUR
31.05.2024
Predmet: Knihy.
DF122/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
236,20 EUR
31.05.2024
Predmet: Skrinka.
DF121/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 980,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Hojdačka na kovovom podstavci.
DF120/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
3 549,38 EUR
31.05.2024
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby, posteľné oblečenie.
DF119/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 04/24.
DF118/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
31.05.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/24-ŠJ PJ.
DF117/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
31.05.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/24-ŠJ AS.
DF116/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.05.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/24 MŠ AS.
DF115/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.05.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 04/24 MŠ PJ.
DF114/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 04/2024.
DF113/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
31.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 04/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF112/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 072,81 EUR
31.05.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 24.01.24-25.04.24-MŠ AS
DF111/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 05/24.
DF110/2024
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
439,40 EUR
31.05.2024
Predmet: Knihy.
10/2400051
objednávka
4Home CEE, s.r.o.
54379431
60,76 EUR
31.05.2024
Predmet: Úložný box, detský set Zilbo.
PF098/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
308,33 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF097/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 259,20 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF096/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF095/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF094/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
117,48 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF093/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
102,11 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF092/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
254,13 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF091/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
350,47 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF090/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
582,03 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS