organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF089/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF088/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF087/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
94,58 EUR
17.05.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF086/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
445,14 EUR
17.05.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF085/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
197,12 EUR
17.05.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF084/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
3,49 EUR
17.05.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ-dobropis k DF085/2024
PF083/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
120,73 EUR
17.05.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF082/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF081/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF080/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
780,20 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF079/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
799,79 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS.
PF078/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
273,84 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS.
PF077/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
120,59 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF076/2024;
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
187,55 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ.
PF075/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
234,93 EUR
17.05.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ.
DF109/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
425,40 EUR
17.05.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 24.01.24-23.04.24-MŠ PJ
DF108/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 196,81 EUR
17.05.2024
Predmet: Za dodávku tepla 04/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF107/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 05/24.
DF106/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2024
DF105/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,97 EUR
17.05.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 04/24, Konica227
DF104/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,83 EUR
17.05.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 04/24, ineo224e
DF103/2024
faktúra
Karol Puk
430,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Prezentácia kováčskeho remesla "Remeslo má zlaté dno" dňa 29.04.2024.
DF102/2024
faktúra
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
DF101/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 03/24.
DF100/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 077,27 EUR
17.05.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 03/2024.
DF099/2024
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
333,90 EUR
17.05.2024
Predmet: Didaktické učebné pomôcky.
DF098/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
673,92 EUR
17.05.2024
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, omaľovánky.
DF097/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
17.05.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-apríl 2024.
DF096/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
189,80 EUR
17.05.2024
Predmet: Knihy.
DF095/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
17.05.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 03/2024.
DF094/2024
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
120,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 11.04.2024.
DF093/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 349,60 EUR
13.05.2024
Predmet: Lekárska stanica.
DF092/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
748,28 EUR
13.05.2024
Predmet: Vtáčia búdka, lekárska stanica, materiál na výučbu-MŠ PJ.
10/2400050
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
3 549,38 EUR
10.05.2024
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby, posteľné oblečenie.
10/2400049
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
236,20 EUR
10.05.2024
Predmet: Skrinka.
10/2400048
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 980,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Hojdačka na kovovom podstavci.
ZMŠ003/2024
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Zmluva o reklame - podpora potravinárskym tovarom.
DF091/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,08 EUR
06.05.2024
Predmet: Tlačivá.
DF090/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/24-ŠJ AS.
DF089/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/24-ŠJ PJ.
DF088/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/24 MŠ PJ.
DF087/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/24 MŠ AS.
DF086/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
06.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF085/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 03/2024.
DF084/2024
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
650,10 EUR
06.05.2024
Predmet: Didaktické a pohybové pomôcky, výtvarné potreby.
DF083/2024
faktúra
RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o.
55534091
885,90 EUR
06.05.2024
Predmet: Pohybové pomôcky, výtvarné potreby.
DF082/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
140,39 EUR
06.05.2024
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 1-3/2024.
DF081/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 454,86 EUR
06.05.2024
Predmet: Za dodávku tepla 03/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF080/2024
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
264,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Publikácia (pracovný zošit) Hugo a Grétka.
DF079/2024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 1-3/2024.
DF078/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 04/24.
DF077/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 04/24.
DF076/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 4-6/2024
10/2400047
objednávka
Divadlo na hojdačke, o.z.
42069912
340,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie Tdpaslík.
10/2400046
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
439,40 EUR
06.05.2024
Predmet: Knihy.
10/2400045
objednávka
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
186,85 EUR
06.05.2024
Predmet: Knihy.
10/2400044
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
146,45 EUR
30.04.2024
Predmet: Sada tácok na nádoby na vajíčka, drevené pracovné dosky.
10/2400043
objednávka
ALKA SK, s.r.o.
47404825
442,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Obchodná váha ACS 15kg.
10/2400042
objednávka
Puk Karol
430,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Prezentácia kováčskeho remesla "Remeslo má zlaté dno" dňa 26.04.2024.
DF075/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2024
DF074/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
65,22 EUR
29.04.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/24, Konica227
DF073/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
65,86 EUR
29.04.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/24, ineo224e
PF074/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF073/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF072/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
80,38 EUR
29.04.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF071/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
195,60 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF070/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
335,28 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF069/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
400,39 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF068/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,86 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF067/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
36,87 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF066/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
155,67 EUR
29.04.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
10/2400041
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
189,80 EUR
18.04.2024
Predmet: Knihy-Čítanka pre malých školákov (3. vydanie).
10/2400040
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
673,92 EUR
15.04.2024
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby, omaľovánky.
DF072/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
09.04.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 02/2024.
DF071/2024
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
252,96 EUR
09.04.2024
Predmet: Oprava kotla-MŠ PJ.
DF070/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 358,29 EUR
09.04.2024
Predmet: Vtáčie búdky, Kódik v meste, materiál-MŠ AS.
DF069/2024
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
551,76 EUR
09.04.2024
Predmet: Oprava kotla-MŠ PJ.
DF068/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 077,96 EUR
09.04.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 02/2024.
DF067/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 368,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ PJ.
DF066/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
2 163,01 EUR
09.04.2024
Predmet: Pružinové hojdačky-MŠ AS.