organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF006/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 01/24.
DF005/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
45,12 EUR
02.02.2024
Predmet: Police do skrinky.
DF004/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
438,88 EUR
02.02.2024
Predmet: Odber zemného plynu, vyúčtovanie 2023-nedoplatok
DF003/2024
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg ŠJ AS.
DF002/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2024
DF001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2024
10/2400009
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
167,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Oprava elektrickej trojrúry.
DF338/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
116,09 EUR
29.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2023-nedoplatok MŠ+ŠJ PJ
DF337/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
183,42 EUR
29.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2023-nedoplatok MŠ+ŠJ AS
DF336/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.01.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/23 MŠ PJ
DF335/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.01.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/23 MŠ AS
DF334/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.01.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 12/23-ŠJ PJ
DF333/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.01.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 12/23-ŠJ AS.
DF332/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 994,63 EUR
29.01.2024
Predmet: Za dodávku tepla 12/2023 MŠ+ŠJ AS
DF331/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
29.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 12/23 MŠ AS, MŠ PJ
10/2400008
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
45,12 EUR
29.01.2024
Predmet: Police do skrine.
10/2400007
objednávka
Eva Micháliková
50806661
81,20 EUR
29.01.2024
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
ZMŠ001/2023/D1
dodatok
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na obdobie 09.01.2023-31.08.2024.
10/2400006
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
527,02 EUR
22.01.2024
Predmet: Knihy.
10/2400005
objednávka
KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
489,07 EUR
22.01.2024
Predmet: Knihy.
ZŠJ004/2024
zmluva
Limas s.r.o.
48294454
8 599,70 EUR
11.01.2024
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
10/2400001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ rok 2024
ZŠJ003/2024
zmluva
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
11 874,60 EUR
05.01.2024
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
10/2400004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
1 100,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu.
10/2400003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 300,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
10/2400002
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
550,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Odborná pedagogická literatúra pre MŠ+ŠJ.
ZŠJ002/2024
zmluva
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
26 619,73 EUR
04.01.2024
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín- Zemiaky, zelenina, ovocie a orechy pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
ZŠJ001/2024
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49 988,72 EUR
04.01.2024
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Potraviny, nápoje a iný príbuzný tovar, Mlieko, mliečne výrobky a vajcia, Hlbokomrazený tovar pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
PF282/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
131,11 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF281/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
138,87 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF280/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,66 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF279/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,52 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF278/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
236,90 EUR
04.01.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF277/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
04.01.2024
Predmet: Droždie-ŠJ AS
PF276/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
139,04 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF275/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
11,52 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
PF274/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
37,44 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF273/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
699,08 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF272/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF271/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
DF330/2023
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 551,12 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelársky nábytok.
DF329/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 901,65 EUR
04.01.2024
Predmet: Zostava skriniek do triedy.
DF328/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 901,65 EUR
04.01.2024
Predmet: Zostava skriniek do triedy.
DF327/2023
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
127,04 EUR
04.01.2024
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 10-12/23
DF326/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
3 842,40 EUR
04.01.2024
Predmet: Kovové a plechové skrine.
DF325/2023
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 067,70 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelársky nábytok.
DF324/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
107,66 EUR
04.01.2024
Predmet: Tonery.
DF323/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
04.01.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-december 2023
DF322/2023
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
42,90 EUR
04.01.2024
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickej inštalácii a bleskozvode v priestoroch (doplatok k DF283/2023)
DF321/2023
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
484,60 EUR
04.01.2024
Predmet: Sedačka.
DF320/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
41,06 EUR
04.01.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/23, ineo224e
DF319/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
99,11 EUR
04.01.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/23, Konica227
DF318/2023
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
2 633,57 EUR
04.01.2024
Predmet: Kancelárske, hygienické a čistiace potreby.
DF317/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
600,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Piesok do pieskoviska
DF316/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Poskytovanie služieb eGov 2024
DF315/2023
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
267,19 EUR
04.01.2024
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 10-12/2023
DF314/2023
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 12/23
9/2300124
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 551,12 EUR
29.12.2023
Predmet: Kancelársky nábytok.
DF313/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
302,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich
DF311/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 12/2023.
DF312/2023
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
587,21 EUR
27.12.2023
Predmet: Ohrevná nádoba Bain Marie s kohútikom
DF310/2023
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
2 627,76 EUR
27.12.2023
Predmet: Pracovné stoly.
DF309/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
453,33 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
DF308/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
723,42 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
DF307/2023
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 4Q/2023
DF306/2023
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
1 105,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Kúzelné čítanie (KZ ŠR)
DF304/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
27.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (KZ ŠR)
DF305/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
686,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Vozík na výtvarné potreby (KZ ŠR), lišta na plastový kontajner
DF303/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
5 267,08 EUR
27.12.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 11-12/2023
DF302/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
520,64 EUR
27.12.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 11/2023.
DF301/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
522,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Farebné multifunkčné zariadenie (KZ ŠR)
DF300/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
276,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Čiernobiele multifunkčné zariadenie (KZ ŠR)
DF299/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
967,50 EUR
27.12.2023
Predmet: Posteľné plachty nepremokavé (KZ ŠR)
DF298/2023
faktúra
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o.
46490213
118,80 EUR
27.12.2023
Predmet: Poradca riaditeľky materskej školy 12.11.23-11.11.24
DF297/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 876,39 EUR
27.12.2023
Predmet: Zostava skriniek do triedy (KZ ŠR)
DF296/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/23 MŠ PJ
DF295/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/23 MŠ AS
DF294/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
27.12.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/23-ŠJ PJ
DF293/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
27.12.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/23-ŠJ AS.
DF292/2023
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 11/23