organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF310/2023
faktúra
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
2 627,76 EUR
27.12.2023
Predmet: Pracovné stoly.
DF309/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
453,33 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
DF308/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
723,42 EUR
27.12.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMk, DHMd, ostatný materiál a materiál na údržbu 10-12/2023
DF307/2023
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Za služby BOZP, PO a PZS 4Q/2023
DF306/2023
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
1 105,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Kúzelné čítanie (KZ ŠR)
DF304/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
27.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (KZ ŠR)
DF305/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
686,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Vozík na výtvarné potreby (KZ ŠR), lišta na plastový kontajner
DF303/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
5 267,08 EUR
27.12.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 11-12/2023
DF302/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
520,64 EUR
27.12.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 11/2023.
DF301/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
522,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Farebné multifunkčné zariadenie (KZ ŠR)
DF300/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
276,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Čiernobiele multifunkčné zariadenie (KZ ŠR)
DF299/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
967,50 EUR
27.12.2023
Predmet: Posteľné plachty nepremokavé (KZ ŠR)
DF298/2023
faktúra
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o.
46490213
118,80 EUR
27.12.2023
Predmet: Poradca riaditeľky materskej školy 12.11.23-11.11.24
DF297/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 876,39 EUR
27.12.2023
Predmet: Zostava skriniek do triedy (KZ ŠR)
DF296/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/23 MŠ PJ
DF295/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/23 MŠ AS
DF294/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
27.12.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/23-ŠJ PJ
DF293/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
27.12.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/23-ŠJ AS.
DF292/2023
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 11/23
DF291/2023
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
360,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Oprava škrabky na zemiaky-ŠJ AS.
DF290/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 11/2023.
PF270/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
213,22 EUR
27.12.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF269/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
489,07 EUR
27.12.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF268/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
70,15 EUR
27.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF267/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
345,16 EUR
27.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF266/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
521,27 EUR
27.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF265/20233
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
681,56 EUR
27.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF264/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
271,14 EUR
27.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF263/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
152,25 EUR
27.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF262/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
205,98 EUR
27.12.2023
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF261/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
27.12.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
9/2300123
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
107,66 EUR
27.12.2023
Predmet: Tonery.
9/2300122
objednávka
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
1 067,70 EUR
27.12.2023
Predmet: Kancelársky nábytok.
9/2300121
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
3 842,40 EUR
27.12.2023
Predmet: Kovové skrine.
9/2300120
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
484,60 EUR
27.12.2023
Predmet: Sedačka.
9/2300119
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
2 634,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Hygienické, čistiace a kancelárske potreby.
9/2300118
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
200,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu.
9/2300117
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
600,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Piesok do pieskoviska.
ZMŠ009/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 296,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
ZMŠ008/2023
zmluva
Ing. Jana Trúsiková
45662347
6 600,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
9/2300116
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
2 627,76 EUR
18.12.2023
Predmet: Pracovné stoly.
9/2300115
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
604,20 EUR
18.12.2023
Predmet: Ohrevné nádoby.
9/2300114
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
900,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
PF260/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
15.12.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
PF259/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
213,45 EUR
15.12.2023
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF258/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
43,20 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
PF257/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
299,97 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF256/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
146,88 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF255/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 177,44 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF254/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
965,56 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF253/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
751,29 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF252/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
405,49 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF251/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
194,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF250/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
101,94 EUR
15.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF249/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
384,53 EUR
15.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF248/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF247/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF246/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
163,62 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF245/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF244/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF243/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF242/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
117,55 EUR
15.12.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF289/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
783,34 EUR
15.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (KZ ŠR)
DF288/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
210,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (KZ ŠR)
DF287/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 354,56 EUR
15.12.2023
Predmet: Zostava Knižnica (KZ ŠR)
DF286/2023
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
300,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Čistenie žľabov-MŠ AS, MŠ PJ
DF285/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
19,80 EUR
15.12.2023
Predmet: Kalibrácia teplomerov-MŠ AS
DF284/2023
faktúra
4school s.r.o.
50377922
229,00 EUR
15.12.2023
Predmet: ALFIK-databáza interaktívnych úloh, cvičení a hier pre materskú školu (KZ ŠR)
DF283/2023
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
337,26 EUR
15.12.2023
Predmet: Odstránenie nedostatkov na elektrickej inštalácii a bleskozvode v priestoroch-MŠ PJ
DF282/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 12/2023.
DF281/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 707,72 EUR
15.12.2023
Predmet: Za dodávku tepla 11/2023 MŠ+ŠJ AS
DF280/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 11/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF279/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení šk 2023/2024
DF278/2023
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
859,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Posteľné prádlo (KZ ŠR).
DF277/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Seminár-Zákon č.553/2023 Z.z. o odmeňovaní
DF276/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2023
9/2300113
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 013,10 EUR
15.12.2023
Predmet: Výtvarný materiál (VaV pre MŠ)
9/2300112
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
739,20 EUR
15.12.2023
Predmet: Vozík na výtvarné potreby (VaV pre MŠ), lišta na plastový kontajner
9/2300111
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
1 105,63 EUR
14.12.2023
Predmet: Kúzelné čítanie-knihy (VAV pre MŠ)
9/2300110
objednávka
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o.
46490213
118,80 EUR
14.12.2023
Predmet: Poradca riaditeľky materskej školy 12.11.23-11.11.24