organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF182/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
260,56 EUR
16.10.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF181/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
140,47 EUR
16.10.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF180/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
4,06 EUR
16.10.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF179/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
86,96 EUR
16.10.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF178/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
290,88 EUR
16.10.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
DF210/2023
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
33,90 EUR
16.10.2023
Predmet: Edukačné pomôcky
DF209/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
414,79 EUR
16.10.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, OPP, DHMk, ostatný materiál a materiál na údržbu 7-9/2023
DF208/2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
270,91 EUR
16.10.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál7-9/2023
DF207/2023
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
113,60 EUR
16.10.2023
Predmet: Edukačné pomôcky (NP POP 2)
DF206/2023
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
264,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických spotrebičov
DF205/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
541,20 EUR
16.10.2023
Predmet: Kalibrácia teplomerov a vlhokomerov
9/2300075
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
540,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov-MŠ AS, MŠ PJ
9/3200074
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
33,90 EUR
01.10.2023
Predmet: Edukačné pomôcky
9/2300073
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
113,60 EUR
01.10.2023
Predmet: Edukačné pomôcky-NIVAM, POP II (paušálny príspevok)
DF204/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
260,32 EUR
28.09.2023
Predmet: Údržba škô0a školských zariadení za 8/2023.
p17/2023
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
98,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Poistenie elektroniky 23.10.23-22.10.24-MŠ PJ
DF203/2023
faktúra
Peter Majerčík - ELOP
34482521
170,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 7/23
DF202/2023
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 8/23
DF201/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.09.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 8/23 MŠ PJ
DF200/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.09.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 8/23 MŠ AS
DF199/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 8/2023.
DF198/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
28.09.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 06/23-ŠJ AS
DF197/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,75 EUR
28.09.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 08/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF196/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
814,21 EUR
28.09.2023
Predmet: Za dodávku tepla 8/2023 MŠ+ŠJ AS
DF195/2023
faktúra
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
247,20 EUR
28.09.2023
Predmet: Oprava prietokového ohrievača-ŠJ PJ
DF194/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 9/2023.
DF193/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 09/2023
DF192/2023
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
2 446,80 EUR
28.09.2023
Predmet: Digestor-ŠJ PJ
DF191/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
79,99 EUR
28.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (KZ ŠR)
DF190/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
63,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Pracovné zošity na školský rok 2023/2024, (KZ ŠR)
DF189/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
220,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Pracovné zošity na školský rok 2023/2024, (KZ ŠR)
DF188/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
28.09.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-august 2023
DF187/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,31 EUR
28.09.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 8/23, ineo224e
DF186/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,71 EUR
28.09.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 8/23, Konica227
DF185/2023
faktúra
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
180,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne MŠ PJ a prietokového ohrievača ŠJ PJ.
DF184/2023
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
48,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Oprava výťahu-ŠJ AS.
DF183/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
260,32 EUR
28.09.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 7/2023.
PF177/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
46,11 EUR
28.09.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF176/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
175,81 EUR
28.09.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF175/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
161,48 EUR
28.09.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF174/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
527,47 EUR
28.09.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF173/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
33,20 EUR
28.09.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF172/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
591,48 EUR
19.09.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF171/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
54,72 EUR
19.09.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF170/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
209,52 EUR
19.09.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF169/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
63,04 EUR
19.09.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF168/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
19.09.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
DF182/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
166,88 EUR
19.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ, (VaV pre MŠ)
DF181/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
72,95 EUR
19.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (VaV pre MŠ)
DF180/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
285,87 EUR
19.09.2023
Predmet: Tlačiareň Brother, multifunkčná MFC-L2732DW + toner (KZ ŠR)
DF179/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 405,87 EUR
19.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarný materiál, koberec, paravany pre predškolákov-MŠ PJ (KZ ŠR)
DF174/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
3 611,16 EUR
19.09.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 6-7/2023.
DF178/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
828,50 EUR
19.09.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (KZ Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (KZ ŠR)
p15/2023
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
40,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Poistenie elektronických zariadení MŠ AS 25.09.23-24.09.2024
9/2300072
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
800,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Kalibrácia teplomerov a vlhokomerov, úradné overenie obchodnej váhy-ŠJ AS, ŠJ PJ
9/2300071
objednávka
Peter Majerčík- ELOP
34482521
170,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Oprava umývačky riadu-ŠJ AS
DF177/2023
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
78,50 EUR
06.09.2023
Predmet: Ročné predplatné časopisov šk. rok 2022/2023 - MŠ AS, MŠ PJ (KZ ŠR)
DF176/2023
faktúra
Jozef Kováč
48054500
2 611,00 EUR
06.09.2023
Predmet: va stien, omietok v ŠJ PJ
DF175/2023
faktúra
STAVEBNINY TRVALEC s.r.o.
50200666
408,07 EUR
06.09.2023
Predmet: Stavebný materiál na opravu stien, omietok v ŠJ PJ
9/2300070
objednávka
Róbert Búci - GAS & ELEKTRO Servis
33993807
250,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Oprava prietokového ohrievača vody v ŠJ PJ.
9/2300069
objednávka
Safety Hat s.r.o.
533543464
264,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov.
9/2300068
objednávka
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
180,00 EUR
06.09.2023
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne MŠ PJ a prietokového ohrievača ŠJ PJ.
ZMŠ007/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_153 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít - 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_153
9/2300067
objednávka
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
152,94 EUR
23.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (VaV pre MŠ)
9/2300066
objednávka
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
166,88 EUR
23.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ, (VaV pre MŠ)
9/2300065
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
828,50 EUR
23.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS, (VaV pre MŠ)
9/2300064
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
780,87 EUR
23.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby MŠ PJ, (VaV pre MŠ)
9/2300063
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
625,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Paravany, koberec MŠ PJ (VaV pre MŠ)
9/2300062
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
71,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Pracovné zošity na školský rok 2023/2024, (VaV pre MŠ)
9/2300061
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
220,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Pracovné zošity na školský rok 2023/2024, (Vav pre MŠ)
9/2300060
objednávka
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
48,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Oprava výťahu-ŠJ AS.
DF172/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
595,90 EUR
22.08.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 05.04.2328.07.23-MŠ PJ
DF173/2023
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 191,20 EUR
22.08.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby a školské potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
DF171/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 897,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 05.04.23-28.07.23 MŠ AS
DF170/2023
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 7/23
DF169/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 7/2023.
DF168/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,27 EUR
22.08.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 07/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF167/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 7/23 MŠ PJ
DF166/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 7/23 MŠ AS
DF165/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
796,63 EUR
22.08.2023
Predmet: Za dodávku tepla 7/2023 MŠ+ŠJ AS