organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF135/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF134/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF133/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
572,63 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF132/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
615,57 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF131/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
184,41 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF130/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
162,17 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF129/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 285,14 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF128/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
431,19 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF127/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
112,32 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF126/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
43,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
PF125/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
259,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF125/2023
faktúra
APM Technik, s.r.o.
50517872
398,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Údržba interaktívnych tabúľ a servis dataprojektora-MŠ AS, MŠ PJ
DF124/2023
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
827,71 EUR
29.06.2023
Predmet: Čistiace, oplachové a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
DF123/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
29.06.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-jún 2023
DF122/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Predĺženie služby aSc Agenda Komplet 100-199 MŠ 2024.
DF121/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Videoseminár-Novela školského zákona.
DF120/2023
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
375,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Autobusová preprava Žarnovica-Banská Bystrica a späť dňa 06.06.2023 (KZ ŠR)
DF119/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.06.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 5/23 MŠ PJ
DF118/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
29.06.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 5/23 MŠ AS
DF117/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 5/2023.
DF116/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/23-ŠJ PJ.
DF115/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
29.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 05/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF114/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/23 ŠJ AS.
DF113/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
814,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 6/2023.
DF112/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
995,63 EUR
29.06.2023
Predmet: Za dodávku tepla 5/2023 MŠ+ŠJ AS
DF111/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2023
9/2300050
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
363,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, školské potreby-MŠ PJ (VaV pre MŠ).
p11/2023
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
172,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Poistenie elektronických zariadení a hnuteľných vecí MŠ AS 01.07.23-30.06.2024
DF110/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
78,31 EUR
15.06.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 5/23, ineo224e
DF109/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
75,54 EUR
15.06.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 5/23, Konica227
DF108/2023
faktúra
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
41458940
353,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Včielky s príslušenstvom (KZ ŠR)
DF107/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
15.06.2023
Predmet: Limited PAM 5-6/2023-podpora k APV
DF106/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
DF105/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
DF104/2053
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia.
DF103/2023
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
1 699,49 EUR
15.06.2023
Predmet: Náučná tabuľa-Život mravca (KZ ŠR)
DF102/2023
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
303,80 EUR
15.06.2023
Predmet: Knihy pre predškolákov- Ježko Pichliačik a noví kamaráti (KZ ŠR)
DF101/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
124,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Predplatné-Škola a stravovanie
DF100/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 298,36 EUR
15.06.2023
Predmet: Mzdová agenda 1-4/2023
DF99/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 805,54 EUR
15.06.2023
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 4/2023.
DF98/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
72,67 EUR
15.06.2023
Predmet: Programové vybavenie Softip 4-5/2023
DF97/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
50,06 EUR
15.06.2023
Predmet: Tlačivá školsky rok 2022/2023
PF124/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF123/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF122/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
127,77 EUR
15.06.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF121/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
462,97 EUR
15.06.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF120/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF119//2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
9/2300049
objednávka
APM Technik s.r.o.
50517872
50,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zásuvka a montáž (internet).
9/2300048
objednávka
IKAR, a.s.
00678856
236,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Knihy (KZ ŠR).
9/2300047
objednávka
Gastromarket Tatry, s.r.o.
44733135
963,66 EUR
14.06.2023
Predmet: Drezy zvárané.
9/2300045
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
900,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Čistiace, oplachové a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
9/2300046
objednávka
SpecSHOP s.r.o.
28858506
899,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Chladnička Liebherr MRFvc5501
9/2300044
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
500,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Tonery a drobná výpočtová technika.
9/2300043
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Predĺženie služby aSc Agenda Komplet 100-199 MŠ 2024.
9/2300042
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
375,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Autobusová preprava Žarnovica-Banská Bystrica a späť.
ZMŠ006/2023
zmluva
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
0,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Odber dávkovačov, dávkovacích systémov pre zariadenia na umývanie riadu.
ZMŠ005/2023
zmluva
Ing. Jana Trúsiková
45662347
0,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
PF118/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
180,29 EUR
31.05.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF117/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
4,06 EUR
31.05.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS, ŠJ PJ
9/2300041
objednávka
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk
41458940
353,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Včely s príslušenstvom (VaV pre MŠ)
p8/2023
faktúra
Prvá asociácia školkého stravovania
51282658
25,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Členský poplatok-MŠ AS.
DF96/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
260,32 EUR
24.05.2023
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 4/2023.
DF95/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
174,80 EUR
24.05.2023
Predmet: Závesné tabule PVC-MŠ PJ (KZ ŠR)
DF93/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
24.05.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/23 ŠJ AS.
DF94/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
24.05.2023
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/23-ŠJ PJ.
DF92/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
24.05.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 4/23 MŠ PJ
DF91/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
24.05.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 4/23 MŠ AS
DF90/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
24.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 04/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF89/2023
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
99,12 EUR
24.05.2023
Predmet: Vákuovacie sáčky
DF88/2023
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
228,53 EUR
24.05.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-edukačné pomôcky na skúmanie prírody (KZ ŠR
DF87/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 478,35 EUR
24.05.2023
Predmet: Za dodávku tepla 4/2023 MŠ+ŠJ AS
DF86/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 4/2023
DF85/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 5/2023.
DF84/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2023
DF83/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
27,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Publikácia-Nutričná gramotnosť pre školské jedálne
DF82/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
70,99 EUR
24.05.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 4/23, Konica227
DF81/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
79,44 EUR
24.05.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 4/23, ineo224e
DF80/2023
faktúra
SpecSHOP s.r.o.
28858506
899,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Chladnička Liebherr MRFvc5501
DF79/2023
faktúra
Združenie obcí-Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
43,50 EUR
24.05.2023
Predmet: Publikácia-Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023