organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF32/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.03.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 2/23 MŠ PJ
DF31/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
23.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 02/23 MŠ AS, MŠ PJ
DF30/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 001,02 EUR
23.03.2023
Predmet: Za dodávku tepla 2/2023 MŠ+ŠJ AS
DF29/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
23.03.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 02/2023
DF28/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
23.03.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 02/2023
DF27/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 2/23 (ZMŠ0012020)
DF26/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 1/23 (ZMŠ0012020)
DF25/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 3/2023.
DF24/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
79,38 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 2/23, ineo224e
DF23/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
74,96 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 2/23, Konica227
p5/2023
faktúra
Jaroslav Považan
30,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Spoluúčasť, positná udalosť 4090049050, Viktória Považanová
PF60/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF59/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF58/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
192,18 EUR
23.03.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF57/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
583,67 EUR
23.03.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF56/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
147,37 EUR
23.03.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF55/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
245,14 EUR
23.03.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF54/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
160,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF53/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
100,19 EUR
23.03.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF52/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
163,05 EUR
23.03.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF51/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
23.03.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS,
PF50/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF49/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF48/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
87,84 EUR
14.03.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF47/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF46/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF45/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
204,79 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF44/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
248,51 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF43/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
39,32 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF42/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
135,06 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF41/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
8,64 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ
PF40/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
356,04 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF39/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
77,76 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ AS
PF38/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 000,51 EUR
14.03.2023
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF37/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
78,82 EUR
14.03.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF36/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
345,38 EUR
14.03.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF35/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
4,06 EUR
14.03.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF34/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
155,31 EUR
14.03.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
9/2300014
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
228,54 EUR
14.03.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-edukačné pomôcky na skúmanie prírody. (KZ ŠR)
9/2300013
objednávka
INSGRAF s.r.o.
47078839
1 069,20 EUR
14.03.2023
Predmet: V rámci projektu Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci-stoly s lavičkami, latková ochranná strieška.
9/2300012
objednávka
nasisa s.r.o.
46145150
43,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Pokladovka bosonožková (KZ ŠR)
PF33/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF32/2023
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF31/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
838,39 EUR
08.03.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF30/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
499,13 EUR
08.03.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ AS
PF29/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
116,75 EUR
08.03.2023
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF28/2023
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,10 EUR
08.03.2023
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky ŠJ PJ
PF27/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
199,42 EUR
08.03.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF26/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
162,96 EUR
08.03.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
DF22/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov.
DF19/2022
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 013,82 EUR
08.03.2023
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov r. 2022 MŠ AS
DF18/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,25 EUR
08.03.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ.
ZMŠ002/2023
zmluva
Nadácia Pontis
317 848 28
1 300,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Darovacia zmluva na finančný príspevok na projekt Aby kvitli kvety, aby rástli stromy, aby neodleteli vtáci.
9/2300011
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
2 200,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ AS.
9/2300010
objednávka
ELARIN s.r.o.
452040841
1 139,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky MŠ PJ.
p2/2023
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
89,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Odborný seminár-Verejné obstarávanie pre školy a ďalšie
malé organizácie s ukážkami elektronickej
platformy – pozor na 1.2.2023!
VZZMŠ0052018
výpoveď
Mesto Žarnovica
00321117
28.02.2023
VZZMŠ0022012
výpoveď
Mesto Žarnovica
00321117
28.02.2023
p1/2023
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
596,60 EUR
22.02.2023
Predmet: Rozhodnutie č. 2220300397, miestny poplatok za KO a DSO 01.01.2023-31.12.2023, l.splátka
DF17/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
22.02.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ PJ 01/2023
DF16/2023
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
22.02.2023
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ŠJ AS 01/2023
DF15/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
08.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 12/22 MŠ AS, MŠ PJ
DF14/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/23 MŠ AS
DF13/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,98 EUR
08.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 1/23MŠ AS, MŠ PJ
DF12/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 1/23 MŠ PJ
DF11/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
67,99 EUR
08.02.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 1/23, Konica227
DF10/2023
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
91,21 EUR
08.02.2023
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 1/23, ineo224e
DF09/2023
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 044,19 EUR
08.02.2023
Predmet: Za dodávku tepla 1/2023 MŠ+ŠJ AS
DF08/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
395,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Odber zemného plynu za 1-2/2023.
DF07/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2023 (ZMŠ001/2018).
DF06/2023
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2023.
DF05/2023
faktúra
Eva Micháliková
50806661
75,40 EUR
08.02.2023
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
DF04/2023
faktúra
NOELE, s.r.o.
36535451
55,10 EUR
08.02.2023
Predmet: Občerstvenie-Novoročné posedenie.
PF25/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
2,03 EUR
08.02.2023
Predmet: Droždie-ŠJ AS
PF24/2023
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
180,10 EUR
08.02.2023
Predmet: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF23/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF22/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF21/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
95,34 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF20/2023
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
417,52 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF19/2023
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny-vajcia ŠJ PJ