organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ0032012/D12
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla
DF141/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Výkon zodp.osoby pri ochrane os.údajov za 09/2018
1/R18036
objednávka
Strom života
00587010
28,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Ročné predplatné časopisu Stromáčik na školský rok 2018/2019
DF140/2018
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
221,72 EUR
03.09.2018
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
DF139/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
180,92 EUR
03.09.2018
Predmet: Čist.prostriedky pre M (str.01,02)Š
DF138/2018
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
199,84 EUR
03.09.2018
Predmet: Čist.prostriedky pre ŠJ (str.03, 04)
DF136/2018
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
52,13 EUR
03.09.2018
Predmet: Prenájom stroja - kopírky a kopírovanie za 8/2018
p5/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
03.09.2018
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
DF137/2018
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
276,75 EUR
31.08.2018
Predmet: rôzne školské potreby
PF137/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
96,79 EUR
31.08.2018
Predmet: dodávka potravín (rôzne) pre ŠJ PJ, str.04
PF138/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
106,44 EUR
31.08.2018
Predmet: Potraviny (ovocie a zelenina) pre ŠJ PJ, str.04
PF139/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
29,10 EUR
31.08.2018
Predmet: dodávka potravín (mäso , ŠJ PJ, str.04)
ZŠJ0062018
zmluva
Fresco plus, s.r.o.
50012070
650,00 EUR
31.08.2018
Predmet: dodávka potravín (ovocie a zelenina)
na šk.rok 2018/2019
DF133/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
294,87 EUR
22.08.2018
Predmet: Mzdová agenda 7/2018
DF134/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
189,87 EUR
22.08.2018
Predmet: Údržba škôl a škol.zariadení
DF135/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
76,55 EUR
22.08.2018
Predmet: prg.vybavenie SOFTIP 7-10/2018
1/R18035
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
221,72 EUR
22.08.2018
Predmet: školské a učebné pomôcky
1/R18034
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
275,79 EUR
22.08.2018
Predmet: školské potreby a učebné pomôcky
DF124/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
437,75 EUR
16.08.2018
Predmet: Vodné, stočné, zrážk.voda za obd 24.4.-30.07.2018
MŠ PJ
DF125/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,58 EUR
16.08.2018
Predmet: služby pevnej siete 07/2018
DF131/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
16.08.2018
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy, 07/2018
KORWIN - podpora
PF136/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
203,78 EUR
16.08.2018
Predmet: Potraviny ŠJ PJ, str.04
DF132/2018
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Profilaktické IT služby za 07/2018
PF135/2018
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
89,34 EUR
08.08.2018
Predmet: chlieb, pečivo ŠJ P.J. str.04
PF134/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
12,53 EUR
08.08.2018
Predmet: mäsové výrobky, ŠJ P.J. str.04
PF133/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
255,76 EUR
08.08.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ P.J. str.04
PF132/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
65,01 EUR
08.08.2018
Predmet: mäso, ŠJ P.J. str.04
DF130/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Výkon zodp.osoby pri ochrane os.údajov za 8/2018
DF129/2018
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
08.08.2018
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ
DF128/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
988,68 EUR
08.08.2018
Predmet: dodávka tepla 07/2018
DF127/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.08.2018
Predmet: Internet za 07/2018 MŠ P.J.
DF126/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.08.2018
Predmet: Internet za 7/2018 MŠ A.S.
DF123/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 070,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Za dodávku el. energie, 2. splátka
DF122/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
557,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Odber zemného plynu za 8/2018
DF121/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
987,30 EUR
08.08.2018
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 25.4. - do 27.7.2017 v MŠ AS
DF120/2018
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
64,37 EUR
08.08.2018
Predmet: Prenájom kopírky a kopírovanie za 7/2018
DF119/2018
faktúra
Žiak Pavel-Goremo
47396539
37,10 EUR
08.08.2018
Predmet: Plechy do elektrickej rúry
DF118/2018
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
39,80 EUR
08.08.2018
Predmet: Zvieratká na farme
DF117/2018
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
46,29 EUR
08.08.2018
Predmet: Cvičenia pre deti, Spevník, Spievaná rozcvička
1/R18033
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
03.08.2018
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ
1/R18032
objednávka
Pavel Žiak-Goremo
33,60 EUR
23.07.2018
Predmet: Hlboké plechy do elektrickej rúry 4ks
1/R18031
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
46,29 EUR
23.07.2018
Predmet: Cvičenia pre deti, Spevník Pesničková rozcvička jazýčka s CD,CD Spievaná pesničková rozcvička
DF116/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
44,75 EUR
23.07.2018
Predmet: Za tlačoviny-triedne knihy, evidencia dochádzky, os. spis dieťaťa
DF115/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
189,87 EUR
23.07.2018
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 6/2018
DF114/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
294,87 EUR
23.07.2018
Predmet: Mzdová agenda za 6/2018
DF113/2018
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Profilaktické služby za 6/2018
DF112/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
23.07.2018
Predmet: Servisné služby za mesiac jún 2018
DF111/2018
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
180,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Odborná skúška výťahu v ŠJ AS
DF110/2018
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
18.07.2018
Predmet: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka - predplatné
PF131/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
185,37 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
1/R18030
objednávka
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
180,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Odborná skúška výťahu v ŠJ
DF109/2018
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
13.07.2018
Predmet: Za služby BOZPO a prac. zdrav. služby za 2. štvrťrok
DF108/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,71 EUR
13.07.2018
Predmet: Za služby pevnej siete, 6/2018
DF107/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
557,00 EUR
13.07.2018
Predmet: Odber zemného plynu za 7/2018
DF106/2018
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
714,30 EUR
13.07.2018
Predmet: Pastelky, farby, lepidlá, temperové farby
DF105/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 019,68 EUR
13.07.2018
Predmet: Faktúra za teplo, MŠ AS za 6/2018
DF104/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.07.2018
Predmet: Internet za 6/2018, MŠ PJ
DF103/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.07.2018
Predmet: Internet za 6/2018
PF130/2018
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
85,96 EUR
09.07.2018
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF129/2018
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
236,31 EUR
09.07.2018
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF128/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
3,23 EUR
09.07.2018
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF127/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
7,77 EUR
09.07.2018
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF126/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
66,55 EUR
09.07.2018
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF125/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
190,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Mäso, ŠJ AS
1/R18029
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
75,40 EUR
04.07.2018
Predmet: Predškolská výchova, Rodina a škola, Včielka
DF102/2018
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
71,62 EUR
04.07.2018
Predmet: Prenájom kopírky a kopírovanie za 6/2018
DF101/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 7/2018
PF124/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
602,05 EUR
02.07.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF123/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
255,06 EUR
02.07.2018
Predmet: Potraviny v ŠJ PJ
DF100/2018
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
19,85 EUR
02.07.2018
Predmet: Materiál na opravu a údržbu v MŠ PJ
DF99/2018
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
291,13 EUR
02.07.2018
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
PF122/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
74,19 EUR
25.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF121/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
187,57 EUR
25.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
1/R18028
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
726,90 EUR
25.06.2018
Predmet: Rôzne školské a učebné pomôcky
ZMŠ0052018
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za podmienok
PF120/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
23,18 EUR
20.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF119/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
43,34 EUR
20.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF118/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
230,41 EUR
20.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF117/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
365,97 EUR
20.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF116/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
53,94 EUR
20.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ