organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF115/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
193,13 EUR
20.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF98/2018
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
17,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Škôlkár - pracovné zošity
DF97/2018
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
41,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Publikácia: Riadenie MŠ, jún 2018
DF96/2018
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
267,60 EUR
20.06.2018
Predmet: Profilaktické služby, systémové práce za 5/2018
1/R18027
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
17,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Škôlkár (7ks) - pracovné zošity pre deti
1/R18026
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
55,22 EUR
15.06.2018
Predmet: Triedne knihy, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa a ostatné tlačoviny pre MŠ
DF95/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
189,87 EUR
13.06.2018
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 5/2018
DF94/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
294,87 EUR
13.06.2018
Predmet: Mzdová agenda za 5/2018
DF93/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
13.06.2018
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 5/2018
p4/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky v MŠ AS, PJ
DF92/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,58 EUR
11.06.2018
Predmet: Za služby pevnej siete za 5/2018
DF91/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
557,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Odber zemného plynu za 6/2018
DF90/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 022,15 EUR
11.06.2018
Predmet: Faktúra za teplo v MŠ AS za 5/2018
DF89/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.06.2018
Predmet: Internet za 5/2018 v MŠ PJ
DF88/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.06.2018
Predmet: Internet za 5/2018 v MŠ AS
ZMŠ0042018
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
859,18 EUR
11.06.2018
Predmet: Výpožička hnuteľného majetku :
Trampolína Springfree SF 40-1 zostava
PF114/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
11,47 EUR
06.06.2018
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF113/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
64,97 EUR
06.06.2018
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF112/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
31,87 EUR
06.06.2018
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF111/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
193,34 EUR
06.06.2018
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF110/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
73,94 EUR
06.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF109/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
218,79 EUR
06.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF108/2018
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
84,17 EUR
06.06.2018
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF107/2018
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
232,37 EUR
06.06.2018
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF106/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
271,58 EUR
06.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF105/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
794,20 EUR
06.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF104/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
36,78 EUR
06.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF103/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
124,42 EUR
06.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF87/2018
faktúra
TEASHOP, s.r.o.
47050811
154,20 EUR
06.06.2018
Predmet: Deti sveta, rytm. stuhy, puzzle, glóbus
DF86/2018
faktúra
Zábavné učení
29261651
105,19 EUR
06.06.2018
Predmet: Logická hra, magnet. hra, log. karty, logikit
DF85/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
DF84/2018
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
77,54 EUR
06.06.2018
Predmet: Prenájom kopírky, kopírovanie za 5/2018
1/R18025
objednávka
TEASHOP, s.r.o.
47050811
154,20 EUR
04.06.2018
Predmet: Deti sveta, Rytmické stuhy na paličke, Puzzle, Vývoj, Glóbus zvieratá
PF102/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
1,92 EUR
04.06.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF101/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,88 EUR
04.06.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF100/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
183,11 EUR
04.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF99/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
165,31 EUR
04.06.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
ZMŠ0032018
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov v informačnom systéme "Virtuálna knižnica"
1/R18024
objednávka
Zábavné učení
29261651
98,90 EUR
28.05.2018
Predmet: Učebné a školské pomôcky
DF83/2018
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
333,22 EUR
23.05.2018
Predmet: Super staviteľ
DF82/2018
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
98,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Časopis škola a stravovanie
PF98/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
93,72 EUR
21.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF97/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
172,33 EUR
21.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF96/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
80,89 EUR
21.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF95/2018
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
234,88 EUR
21.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF81/2018
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
554,40 EUR
21.05.2018
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
DF80/2018
faktúra
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
367,96 EUR
21.05.2018
Predmet: Čistiace prostriedky pre myčku
1/R18023
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
98,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Časopis: Škola a stravovanie
1/R18022
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
330,93 EUR
21.05.2018
Predmet: Rôzne učebné a školské pomôcky
1/R18021
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
333,22 EUR
21.05.2018
Predmet: Super staviteľ, 3ks
1/R18020
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
367,96 EUR
16.05.2018
Predmet: Čistiace prostriedky do umývačky riadu
PF94/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,77 EUR
16.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF93/2018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
204,23 EUR
16.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF77/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
76,55 EUR
16.05.2018
Predmet: Programové vybavenie Softip 4-6/2018
DF76/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
189,87 EUR
16.05.2018
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 4/2018
DF75/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
294,87 EUR
16.05.2018
Predmet: Mzdová agenda za 4/2018
DF74/2018
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
174,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Profilaktické služby za 4/2018
p3/2018
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
99,95 EUR
16.05.2018
Predmet: Poistenie elektronických vecí
DF79/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov za 5/2018
DF78/2018
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 334,06 EUR
14.05.2018
Predmet: Faktúra za teplo, MŠ AS, 4/2018
DF73/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,91 EUR
14.05.2018
Predmet: Za služby pevnej siete, 4/2018
PF92/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
19,13 EUR
14.05.2018
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF91/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
57,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF90/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
131,20 EUR
14.05.2018
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF89/2018
faktúra
POZANA MEAT, s.r.o.
50909142
51,07 EUR
14.05.2018
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF88/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
286,60 EUR
09.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF87/2018
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
604,25 EUR
09.05.2018
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF86/2018
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
83,84 EUR
09.05.2018
Predmet: Chlieb, ŠJ PJ
PF85/2018
faktúra
Pekáreň Vidlička a syn s.r.o.
44192185
200,98 EUR
09.05.2018
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
PF84/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,34 EUR
09.05.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF83/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
3,84 EUR
09.05.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF82/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
7,67 EUR
09.05.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF81/2018
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,82 EUR
09.05.2018
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF80/2018
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
6,60 EUR
09.05.2018
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
PF79/2018
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
13,20 EUR
09.05.2018
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
p2/2018
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
302,01 EUR
09.05.2018
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drob. odpady, 2. splátka
DF72/2018
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
120,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Hlavná ročná prehliadka detských ihrísk
DF71/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.05.2018
Predmet: Internet za 4/2018 v MŠ PJ
DF70/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.05.2018
Predmet: Internet za 4/2018 v MŠ AS
DF69/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
09.05.2018
Predmet: Servisné služby za 4/2018