organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-2019102448
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
100,25 EUR
12.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530940137
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,02 EUR
12.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2019/1209/2844-0331
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
4 999,99 EUR
11.12.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
174/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
11.12.2019
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2019
173/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2019
172/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,96 EUR
11.12.2019
Predmet: elektrina
171/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.12.2019
Predmet: služby pevnej siete
170/2019
faktúra
PMILTOVAeduca s.r.o.
08420963
38,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Súbor plagátov a informačná nálepka
šj-530939878
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,83 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10195182
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
62,88 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109733
faktúra
Hook
36216224
3,48 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0962
faktúra
Vardar
40410200
94,06 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2020
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
10.12.2019
Predmet: opakované dodávky rýb a výrobkov u nich
šj-530939920
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,03 EUR
10.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2020
zmluva
Market point s.r.o
51456559
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru
8/2020
zmluva
GORON s.r.o.
36172073
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky pekárenských výrobkov
4/2020
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru, mrazených výrobkov
2/2020
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: Opakované dodávky mäsa a mäsových výrobkov
6/2020
zmluva
Vardar
40410200
4 999,99 EUR
09.12.2019
Predmet: Opakované dodávky ovocia a zeleniny
169/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 039,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
168/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
264,06 EUR
09.12.2019
Predmet: Revízia prenosných elektrických spotrebičov; Revízia elektrických strojov
167/2019
faktúra
Labaš
36183181
71,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Toaletný papier
166/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
297,53 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-10195121
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,23 EUR
05.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530938889
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,63 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0940
faktúra
Vardar
40410200
127,27 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102377
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
101,98 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530938791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
83,56 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-112019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
133,54 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109269
faktúra
Hook
36216224
2,75 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10195094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
47,40 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190109268
faktúra
Hook
36216224
11,64 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
165/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
114,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Zemný plyn
164/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,89 EUR
02.12.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
163/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
176,22 EUR
02.12.2019
Predmet: Vodné, stočné
šj-10194917
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,10 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0907
faktúra
Vardar
40410200
98,58 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530937791
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,61 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194993
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,77 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0918
faktúra
Vardar
40410200
48,24 EUR
02.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
162/2019
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
626,42 EUR
02.12.2019
Predmet: Didaktický materiál
161/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
160/2019
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
98,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kancelársky materiál a papier
159/2019
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Orez stromov - 1ks javor a 4ks lipa
158/2019
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
29.11.2019
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ 4
157/2019
faktúra
Zuzidekor s.r.o.
52140385
79,20 EUR
29.11.2019
Predmet: Drevené pexeso abeceda + skladanie slov
156/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
2 260,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia pivničných priestorov s výmenou okien
155/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
26,96 EUR
29.11.2019
Predmet: Mechanická metla
154/2019
faktúra
DEKOR POINT s.r.o.
36831301
178,05 EUR
28.11.2019
Predmet: Farebný papier
šj-202000884
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
26.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
153/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,22 EUR
21.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
152/2019
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
93,18 EUR
21.11.2019
Predmet: Vlajka smútočná a zástavy stolové so stojanom - 5ks
151/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
47,56 EUR
21.11.2019
Predmet: mechanické metly - 2ks
šj-530937132
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
44,60 EUR
21.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102294
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
125,65 EUR
21.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530937162
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,05 EUR
21.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2019
zmluva
Faurecia Automotive Slovakia
50170074
1 215,50 EUR
21.11.2019
Predmet: Finančný dar na revitalizáciu školského dvora
150/2019
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
127,09 EUR
20.11.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní
149/2019
faktúra
Labaš
36183181
151,21 EUR
20.11.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
148/2019
faktúra
eot s.r.o.
47999021
74,40 EUR
20.11.2019
Predmet: Knihy
šj-530936983
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
93,26 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194840
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,15 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190108640
faktúra
Hook
36216224
12,68 EUR
20.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194791
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,88 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0879
faktúra
Vardar
40410200
126,95 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0880
faktúra
Vardar
40410200
25,40 EUR
19.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936429
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,87 EUR
18.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936647
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,62 EUR
18.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
147/2019
faktúra
Pro Solutions s.r.o.
35848260
226,67 EUR
15.11.2019
Predmet: Didaktický materiál - kinetický piesok; modelovacie nádoby; vrstvové puzzle požiarnici; magnetické mozaikové tabuľky
146/2019
faktúra
wwworks s.r.o.
60,40 EUR
15.11.2019
Predmet: Vrecká do vysávačov
145/2019
faktúra
Textil Lux
33545413
57,90 EUR
15.11.2019
Predmet: PVC obrusy na stoly do školskej jedálne
šj-10194686
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194762
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
59,52 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530936100
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,15 EUR
15.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0861
faktúra
Vardar
40410200
7,14 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102221
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,17 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0860
faktúra
Vardar
40410200
122,57 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
144/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,89 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
143/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
255,10 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
142/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
217,36 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektrina