organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
235,36 EUR
13.05.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
50/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
441,13 EUR
13.05.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová fa
šj-530915111
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,91 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0357
faktúra
Vardar
40410200
113,30 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901215
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,87 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191580
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,24 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-62019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
81,02 EUR
07.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
49/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
24,97 EUR
06.05.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
48/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.05.2019
Predmet: Služby pevnej siete
47/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
24,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zemný plyn
šj-20191497
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,59 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192009
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530915006
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,57 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1
dodatok
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
269,44 EUR
03.05.2019
Predmet: Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2406105430 nasledovne:
3.1. čl. II Dojednané poistenia
3.2. čl. III Rekapitulácia dojednaného poistenia
46/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
45/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
šj-190103585
faktúra
Hook
36216224
14,47 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530914488
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
123,05 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0316
faktúra
Vardar
40410200
84,91 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0331
faktúra
Vardar
40410200
69,70 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,34 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191833
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,87 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191945
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,87 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530914275
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,61 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530914337
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
64,72 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530913721
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,88 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530913596
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,84 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100804
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,24 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201902693
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,76 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100885
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
64,41 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
44/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.04.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
43/2019
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
230,28 EUR
25.04.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
42/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
192,88 EUR
25.04.2019
Predmet: Elektrina
41/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu kat. 3
40/2019
faktúra
Viera Pechová
33926964
70,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Licencia 7 - nový ŠVP + angličtina predškoláka
šj-10191775
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,12 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191330
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,02 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0297
faktúra
Vardar
40410200
58,25 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530912801
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,56 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1900974
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,18 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530908231
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
76,32 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100720
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,13 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
740,06 EUR
11.04.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové fa
38/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
294,79 EUR
11.04.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
37/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
11.04.2019
Predmet: Služby pevnej siete
36/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,89 EUR
11.04.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-190102288
faktúra
Hook
36216224
16,31 EUR
10.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1900943
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,45 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191225
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0275
faktúra
Vardar
40410200
64,49 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530912058
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
173,41 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530911012
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,22 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100640
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,66 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0254
faktúra
Vardar
40410200
80,09 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191487
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190004
faktúra
Materská škola
42245290
3,57 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za podané obedy 02/2019
35/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Zemný plyn
šj-530910766
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
162,94 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-52019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
30,44 EUR
03.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
33/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2019
32/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
01.04.2019
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2019
šj-530910115
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
115,43 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0233
faktúra
Vardar
40410200
128,62 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191050
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,72 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1900764
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj1900745
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191005
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,65 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530909847
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
122,10 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
31/2019
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
128,30 EUR
21.03.2019
Predmet: Sada na výrobu ozdôb pre deti
30/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
21.03.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-201902340
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,88 EUR
21.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530909290
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
62,12 EUR
20.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100563
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
103,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190102243
faktúra
Hook
36216224
4,97 EUR
20.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191283
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,05 EUR
20.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0210
faktúra
Vardar
40410200
70,92 EUR
19.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10191230
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,36 EUR
18.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530908886
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,64 EUR
18.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530908831
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
211,66 EUR
18.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky