obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15232
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
119,07 EUR
16.09.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OcU
15003
faktúra
Lošonský Marián BTL BUS Turist
34772715
586,20 EUR
16.09.2015
Predmet: preprava Malá Roudka
20150071
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
992,00 EUR
16.09.2015
Predmet: propagačný materiál - 940.výročie od prvej písomnej zmienky o obci Voznica
15/0217
faktúra
CBS spol, s r. o.
46747770
168,00 EUR
16.09.2015
Predmet: jarné aerofoto - 940.výročie od prvej písomnej zmienky o obci Voznica
15101143
faktúra
CBS spol, s r. o.
36754749
302,20 EUR
16.09.2015
Predmet: Pozvánky, kalendár
Propagačný materiál - 940.výročie prvej písomnej zmienky o obci Voznica
218868
faktúra
Miroslav Tóth - ELEKTRO - M.T.
32618026
239,00 EUR
16.09.2015
Predmet: chladnička
15129
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
19,91 EUR
16.09.2015
Predmet: pranie obrusov
05/06/OúV/VONM/2015
faktúra
Michal Nahálka
43038077
225,00 EUR
16.09.2015
Predmet: poskytnuté služby - verejné obstarávanie - modernizácia verejného osvetlenia
150800590
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
95,52 EUR
16.09.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
201504890
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
16.09.2015
Predmet: poplatok za štvrťrok
8775316533
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,88 EUR
16.09.2015
Predmet: mesačný poplatok
150800543
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
582,16 EUR
16.09.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu jún 2015
2015/105
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
151,20 EUR
16.09.2015
Predmet: prepravné
150076VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
173,39 EUR
11.09.2015
Predmet: za práce drvičom
20150192
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
74,05 EUR
11.09.2015
Predmet: náradie - údržba cintorín
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
57,08 EUR
11.09.2015
Predmet: mesačný poplatok
201504598
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
11.09.2015
Predmet: za doménu voznica.sk
6300146298
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
11.09.2015
Predmet: zemný plyn
7248373133
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
11.09.2015
Predmet: zemný plyn
150800514
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
150,57 EUR
11.09.2015
Predmet: Odvoz odpadu, údržba verejného osvetlenia
240615
faktúra
Knihviazačstvo KOZET Z.Kozáriková
17798409
102,00 EUR
11.09.2015
Predmet: viazanie kroniky
150800501
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
96,05 EUR
11.09.2015
Predmet: separovaný zber
150800506
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
131,05 EUR
11.09.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
15203
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
65,22 EUR
11.09.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OCU
150800486
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
113,51 EUR
11.09.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800472
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
116,00 EUR
11.09.2015
Predmet: odvoz odpadu
2015034
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
408,00 EUR
11.09.2015
Predmet: úprava lesnej cesty
8501054521
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
552,88 EUR
11.09.2015
Predmet: jedálne kupony
0774367419
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,88 EUR
11.09.2015
Predmet: mesačný poplatok
040/2015
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
689,08 EUR
11.09.2015
Predmet: vodoinštalačný materiál
1
dodatok
Castor Pollux,a.s.
31405061
0,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Predmetom tohto dodatku je v zmysle jeho Preambuly zmena poskytovateľa služieb externého manažmentu, ktoré sú popísané vo vyššie uvedenej zmluve medzi objednávateľom a poskytovateľom (t.j. spoločnosťou Castor Pollux, a.s.) na spoločnosť Castor & Pollux, s.r.o., ktorá do 18.8.2015 podnikala pod obchodným menom KASTOR s.r.o.
150210207
faktúra
DIA s.r.o.
44189362
240,00 EUR
05.08.2015
Predmet: mobilná klimatizácia
20150042
faktúra
Broart - reklamná agentúra
46381562
103,00 EUR
05.08.2015
Predmet: vizitky, magnetky,
150800416
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
127,13 EUR
05.08.2015
Predmet: Odvoz kontajnera
150800410
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,77 EUR
05.08.2015
Predmet: Separovaný zber
150800430
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
585,41 EUR
05.08.2015
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
15092
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
17,48 EUR
05.08.2015
Predmet: Renáta Bokníková-PPdZ
0774367426
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
17,99 EUR
05.08.2015
Predmet: mesačný poplatok
156/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
57,43 EUR
05.08.2015
Predmet: mobil Ocú
7278302358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
05.08.2015
Predmet: zemný plyn Mš
7278302357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
05.08.2015
Predmet: zemný plyn
20150150
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
35,08 EUR
05.08.2015
Predmet: stavebný a maliarenský materiál
2015/053
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA, s.r.o.
43796338
10,00 EUR
05.08.2015
Predmet: vypracovanie zdrav.posudku
150800394
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
335,85 EUR
05.08.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
092015
faktúra
Ing. Ladislav Javorek PROJ-MONT
41942493
300,00 EUR
05.08.2015
Predmet: projektová dokumentácia Studňa
15164
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
218,05 EUR
05.08.2015
Predmet: kancelárske potreby
Dodatok č. 2
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
0,00 EUR
04.08.2015
Predmet: k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 1
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
838 311,36 EUR
04.08.2015
Predmet: k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
UV SR - 768/2015
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
10 000,00 EUR
27.07.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR - na bežné výdavky s účelovým určením na projekt Voznica - 940 rokov od prvej písomnej zmienky
166/2015
zmluva
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
0,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby zariadení verejného osvetlenia obce Voznica
107742 08U01
zmluva
Environmentálny fond
30796491
100 000,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí z Environmentálneho fondu formou dotácie
472/2015/ODDR
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
2 850,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2015
Názov projektu: Voznica - 940. výročie prvej písomnej zmienky
150800370
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
329,49 EUR
30.06.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800366
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
46,61 EUR
30.06.2015
Predmet: presun traktorom
2015353
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
56,10 EUR
30.06.2015
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
093/2015
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
300,00 EUR
30.06.2015
Predmet: fakturujeme Vám za auditorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
210150017
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
451,48 EUR
30.06.2015
Predmet: náradie
2015/046
faktúra
Ing. Pavol Štrba-Účtovníctvo a doprava
46379053
135,00 EUR
30.06.2015
Predmet: prepravné
150800340
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
615,24 EUR
30.06.2015
Predmet: zber a zneškodnenie odpadu
150050
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
179,58 EUR
30.06.2015
Predmet: za práce drvičom
150800357
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
110,52 EUR
30.06.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
15061
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
14,90 EUR
30.06.2015
Predmet: čistenie obrusov
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
57,08 EUR
25.06.2015
Predmet: mesačný poplatok
7773414830
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,28 EUR
25.06.2015
Predmet: mesačný poplatok
7268298535
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
25.06.2015
Predmet: zemný plyn
7268298536
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
25.06.2015
Predmet: zemný plyn
2015/041
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA, s.r.o.
43796338
10,00 EUR
25.06.2015
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
150800298
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 104,85 EUR
23.06.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800306
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,77 EUR
23.06.2015
Predmet: Komunálny odpad - apríl 2015
3315
faktúra
RNDr. Emil Ďurovič - NOBAGEOS
30175046
360,00 EUR
23.06.2015
Predmet: za hydrogeologický posudok
15127
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
114,18 EUR
23.06.2015
Predmet: kancelárske potreby pre Mš a Ocú
201503249
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
23.06.2015
Predmet: Balík služieb STANDARD+/štvrťrok PRo
1/2015
faktúra
Mihálik Stanislav
47718498
143,00 EUR
23.06.2015
Predmet: čistenie a škárovanie - cintorín
00104256
faktúra
National Pen
98,99 EUR
23.06.2015
Predmet: reklamné produkty
150800284
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
101,28 EUR
23.06.2015
Predmet: odvoz odpadu
20150018
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
262,00 EUR
23.06.2015
Predmet: reklamné predmety
MK-6440/2015/7.4
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
5 000,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015
1/2015
dodatok
EIP Services, s.r.o.
36718114
0,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Týmto dodatkom sa mení názov a sídlo spoločnosti uvedenej ako predávajúci uvedenej Kúpnej zmluve
Pôvodné meno spoločnosti: EIP Services, s.r.o.
Nové meno spoločnosti: printio, s.r.o.
Pôvodné sídlo spoločnosti: Na Šefranici 1280/8, 01001 Žilina
Nové sídlo spoločnosti: Kragujevská 1, 01001 Žilina
150800271
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
311,15 EUR
18.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
0115045986
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
18.05.2015
Predmet: jedálne kupóny