obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6772416380
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,55 EUR
18.05.2015
Predmet: mesačný poplatok - mobil
15032
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
37,36 EUR
18.05.2015
Predmet: čistenie obrusov
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
58,97 EUR
18.05.2015
Predmet: mesačný poplatok
00114/2015
faktúra
PK-System, spol. s r. o.
36636720
174,00 EUR
18.05.2015
Predmet: vyhotovenie Bezpečnostného projektu
4132017021
faktúra
SSE, a.s.
36403008
22,80 EUR
18.05.2015
Predmet: nedoplatok - náklady na priamy elektromer
4132016856
faktúra
SSE, a.s.
36403008
22,80 EUR
18.05.2015
Predmet: nedoplatok - priamy elektromer
7715067
faktúra
e-sport, s.r.o.
44622147
138,00 EUR
18.05.2015
Predmet: športová súprava
77724163396
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,55 EUR
18.05.2015
Predmet: pravidelný poplatok
150800238
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
565,62 EUR
18.05.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu - Marec 2015
20150078
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
138,72 EUR
18.05.2015
Predmet: farby, náradie, metla
7248306997
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
18.05.2015
Predmet: zemný plyn
7248306996
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
18.05.2015
Predmet: zemný plyn
210140097
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
374,03 EUR
18.05.2015
Predmet: Náhradné diely do kosačky, ochranné pracovné pomôcky
2132015
faktúra
Jozef Blaha
24,50 EUR
18.05.2015
Predmet: kniha
15092
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
90,27 EUR
18.05.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OcU
150800209
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
209,85 EUR
18.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800207
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,77 EUR
18.05.2015
Predmet: separovaný zber
150800199
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
355,64 EUR
18.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
9000817873
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
13,67 EUR
18.05.2015
Predmet: tlačiarenske služby
20152209
faktúra
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
17644429
31,00 EUR
18.05.2015
Predmet: kancelárske potreby
1505902
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
18.05.2015
Predmet: odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov za verejný prenos
150800183
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
155,45 EUR
18.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
OF15/0020
faktúra
CBS Maľované Mapy s.r.o.
46747770
130,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Jarné aerofoto 2015
150100190
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
565,20 EUR
18.05.2015
Predmet: ročný poplatok za užívanie SW
5915010879
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
84,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
150800142
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
543,58 EUR
18.05.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
150800129
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
290,11 EUR
18.05.2015
Predmet: údržba verejného osvetlenia
odvoz a zneškodnenie odpadu
9771461584
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,90 EUR
18.05.2015
Predmet: mesačný poplatok
3771461566
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
66,91 EUR
18.05.2015
Predmet: mesačný poplatok
150800131
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,77 EUR
18.05.2015
Predmet: separovaný zber
32015
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
18.05.2015
Predmet: za prenájom nebytových priestorov - marec 2015
7258291775
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
18.05.2015
Predmet: zemný plyn
7258291774
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
18.05.2015
Predmet: za zemný plyn
20150051
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
171,10 EUR
18.05.2015
Predmet: náradie a náhradné diely
2655700103
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
69,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Mesačník, 12 čísel Právo pre ROPO a obce
2277290763
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,79 EUR
18.05.2015
Predmet: mesačný poplatok
2151104082
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
18.05.2015
Predmet: licencia na verejné použitie hudobných diel
2151104083
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
18.05.2015
Predmet: verejné použitie hudobných diel
15058
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
136,71 EUR
18.05.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OcU
1500006
faktúra
AbeeX, s.r.o.
44915853
67,84 EUR
18.05.2015
Predmet: Vrecia
2015/019
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA, s.r.o.
43796338
10,00 EUR
18.05.2015
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
1507033
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
217,56 EUR
12.05.2015
Predmet: servis výpočtovej techniky, ošetrenie softvéru
15080093
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
269,19 EUR
12.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800058
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
551,36 EUR
12.05.2015
Predmet: zber komunálneho odpadu
150800051
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,77 EUR
12.05.2015
Predmet: separovaný zber
2015009
faktúra
AB-gastro s.r.o.
44929447
76,27 EUR
12.05.2015
Predmet: strava pre volebnú komisiu
0115022110
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
528,07 EUR
12.05.2015
Predmet: jedálne kupony
1770487835
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,69 EUR
12.05.2015
Predmet: Mesačný poplatok
6770487847
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,42 EUR
12.05.2015
Predmet: mesačný poplatok
150800046
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
120,41 EUR
12.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
101/2015
zmluva
PROUNION, a.s.
45597103
0,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, spracovanie strategických dokumentov, vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektov v programovom období 2014-2020 pre projekty podporené z fondov EU
16/2015/§54-VZ
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
17 537,76 EUR
31.03.2015
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ"
7253257939
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn
7253257940
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn
2015008
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
544,00 EUR
23.03.2015
Predmet: vodoinštalačný materiál + montáž
1000145
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
101,28 EUR
23.03.2015
Predmet: svietidlá, žiarovky - verejné osvetlenie
2015011
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
600,22 EUR
23.03.2015
Predmet: keramický obklad
00789789374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,58 EUR
23.03.2015
Predmet: mesačný poplatok Orange
9150510225
faktúra
SSE, a.s.
36403008
38,96 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energia - nedoplatok
1
faktúra
jakub dušička
47930390
324,00 EUR
23.03.2015
Predmet: potlač na dresy
150800037
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
185,03 EUR
23.03.2015
Predmet: údržba verejného osvetlenia
2015003
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
622,80 EUR
23.03.2015
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií
15010
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
286,59 EUR
23.03.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OCU
15-001
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
450,00 EUR
23.03.2015
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
15006
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
13,09 EUR
23.03.2015
Predmet: čistenie obrusov
000139
faktúra
AbeeX, s.r.o.
44915853
146,40 EUR
23.03.2015
Predmet: vrecia odpadové
2
faktúra
jakub dušička
47930390
6 138,00 EUR
23.03.2015
Predmet: futbalové dresy, lopty
úhrada - z prijatej dotácie
9150510227
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-53,58 EUR
23.03.2015
Predmet: el.energia - vyúčtovanie - preplatok
9150510226
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-25,36 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie - preplatok
9150510224
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-348,50 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie
7426190659
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-244,34 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn - preplatok
7426190660
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-322,68 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn- vyúčtovanie - preplatok
35033
faktúra
SoftServis
30466491
64,20 EUR
23.03.2015
Predmet: aktualizácia - kataster nehnuteľností
201501527
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
23.03.2015
Predmet: balík služieb standard
9150510223
faktúra
SSE, a.s.
36403008
106,62 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie - nedoplatok
150800004
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
136,69 EUR
23.03.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
150800003
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
142,46 EUR
23.03.2015
Predmet: posyp
1
dodatok
LEGAL TENDER s.r.o.
45672911
0,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
7238276358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
03.02.2015
Predmet: zemný plyn
7238276357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
03.02.2015
Predmet: zemný plyn