obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
270/2014
faktúra
Gigacomp
44282362
31,00 EUR
21.01.2015
Predmet: toner zš
269/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
201,94 EUR
21.01.2015
Predmet: potraviny šj
268/2014
faktúra
Unikovo
34233512
104,00 EUR
21.01.2015
Predmet: výplaty september
267/2014
faktúra
Connect
17644429
24,11 EUR
21.01.2015
Predmet: tlačivá ou a šj
266/2014
faktúra
Bartex
34232141
193,39 EUR
21.01.2015
Predmet: tovar aktivačné
265/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
565,24 EUR
21.01.2015
Predmet: poplatok september
264/2014
faktúra
Generali
35709332
103,00 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie Kulturny dom
262/2014
faktúra
Balex
36020427
647,40 EUR
21.01.2015
Predmet: školské pomôcky
261/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
22,32 EUR
21.01.2015
Predmet: chlieb šj
260/2014
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
66,00 EUR
21.01.2015
Predmet: manažment školy
259/2014
faktúra
Doxx
36391000
159,00 EUR
21.01.2015
Predmet: stravné lístky
258/2014
faktúra
Kaiser spol, s.r.o
31346588
515,52 EUR
21.01.2015
Predmet: betónové platne na jarky
257/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
92,00 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie NA
256/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,40 EUR
21.01.2015
Predmet: poplatok za telefon
255/2014
faktúra
Tauris, a.s
36773123
161,82 EUR
21.01.2015
Predmet: mäso šj
253/2014
faktúra
Generali
35709332
129,08 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie majetku
252/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
17,53 EUR
21.01.2015
Predmet: chlieb šj
251/2014
faktúra
Nomiland
36174319
289,00 EUR
21.01.2015
Predmet: tovar mš
250/2014
faktúra
Bartex
34232141
63,30 EUR
21.01.2015
Predmet: tovar aktivačné
249/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
735,71 EUR
21.01.2015
Predmet: nedoplatok oú
248/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
171,09 EUR
21.01.2015
Predmet: Združené poistenie majetku
247/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
517,23 EUR
21.01.2015
Predmet: preplatok oú
246/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 026,91 EUR
21.01.2015
Predmet: preplatok zš
245/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 416,52 EUR
21.01.2015
Predmet: nedoplatok zš
243/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
8,64 EUR
21.01.2015
Predmet: chlieb šj
242/2014
faktúra
Pro civis
20,00 EUR
21.01.2015
Predmet: pozvánka
240/2014
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
21.01.2015
Predmet: školské stravovanie
239/2014
faktúra
Súvaha
31349765
70,00 EUR
21.01.2015
Predmet: finančna spravodajca
238/2014
faktúra
Verlag dashofer
35730129
146,88 EUR
21.01.2015
Predmet: online kniha ou
237/2014
faktúra
Unikovo
34233512
98,00 EUR
21.01.2015
Predmet: výplaty august
236/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
495,18 EUR
21.01.2015
Predmet: poplatok za odpad august
235/2014
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
120,00 EUR
21.01.2015
Predmet: čistiaca sada pc
233/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
615,16 EUR
21.01.2015
Predmet: Servis a materiál šj
232/2014
faktúra
Jebo chlebo
31588352
17,28 EUR
21.01.2015
Predmet: chlieb šj
227/2014
faktúra
Datatrade
35960132
48,00 EUR
21.01.2015
Predmet: služba obce mini
225/2014
faktúra
RAABE
35908718
46,55 EUR
21.01.2015
Predmet: dokumentácia zš
224/2014
faktúra
Terra Vydavateľstvo
46351299
44,55 EUR
21.01.2015
Predmet: sada zošitov pre zš
221/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
183,00 EUR
23.10.2014
Predmet: nedoplatok plyn obec
220/2014
faktúra
Orange
35697270
34,36 EUR
23.10.2014
Predmet: poplatok telefon
218/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
19,00 EUR
23.10.2014
Predmet: nedoplatok plyn zš
216/2014
faktúra
Bartex
34232141
159,61 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar majetok ihrisko
215/2014
faktúra
Bartex
34232141
295,25 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar oú
214/2014
faktúra
Bartex
34232141
192,86 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar aktivačné august
213/2014
faktúra
Nomiland
36174319
237,04 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar zš
212/2014
faktúra
AG - doprava
47600381
50,00 EUR
23.10.2014
Predmet: piesok oú
211/2014
faktúra
RAABE
35908718
19,40 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar
210/2014
faktúra
Unikovo
34233512
97,50 EUR
23.10.2014
Predmet: vyplaty júl
209/2014
faktúra
Forum
46490213
104,22 EUR
23.10.2014
Predmet: cd bozp
208/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
587,39 EUR
23.10.2014
Predmet: odvoz smeti júl
207/2014
faktúra
Nomiland
36174319
142,70 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar mš
206/2014
faktúra
Nomiland
36174319
55,85 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar mš
205/2014
faktúra
SSE
36403008
1 275,00 EUR
23.10.2014
Predmet: elektrina oú polrok
204/2014
faktúra
SSE
36403008
1 066,00 EUR
23.10.2014
Predmet: elektrina zš polrok
203/2014
faktúra
ASC Applied Software
31361161
63,00 EUR
23.10.2014
Predmet: asc agenda zš
202/2014
faktúra
B2B partner
44413467
94,80 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obec
201/2014
faktúra
Ing. Bartuš Róbert
37058339
272,26 EUR
23.10.2014
Predmet: materiál na čistenie potoka
200/2014
faktúra
Data systém
31606768
356,00 EUR
23.10.2014
Predmet: udržovací poplatok
199/2014
faktúra
Csaba Rási
45628033
103,42 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obecný úrad
198/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
171,09 EUR
23.10.2014
Predmet: poistenie majetku
197/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
164,00 EUR
23.10.2014
Predmet: plyn oú
196/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 440,00 EUR
23.10.2014
Predmet: plyn zš
193/2014
faktúra
RTV
47232480
56,84 EUR
23.10.2014
Predmet: služba
195/2014
faktúra
RAABE
35908718
16,00 EUR
23.10.2014
Predmet: sada pre mš
194/2014
faktúra
RAABE
35908718
45,85 EUR
23.10.2014
Predmet: školské stravovanie
192/2014
faktúra
Aquadrift
36791326
52,00 EUR
23.10.2014
Predmet: voda jelení
191/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,72 EUR
23.10.2014
Predmet: poplatok za telefon
190/2014
faktúra
Orange
35697270
33,23 EUR
23.10.2014
Predmet: poplatok za telefon
189/2014
faktúra
Bartex
34232141
140,90 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar aktivačné júl
185/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
74,44 EUR
23.10.2014
Predmet: tlačivá pre zš
184/2014
faktúra
UMP s. r. o
36216674
50,00 EUR
23.10.2014
Predmet: informacna brožúra
183/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
528,37 EUR
23.10.2014
Predmet: poplatok za smeti jun
182/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
75,11 EUR
09.10.2014
Predmet: poplatok
181/2014
faktúra
Adler Slovakia
31345638
655,00 EUR
09.10.2014
Predmet: materiál zš
180/2014
faktúra
Magdaléna Farkašová
46715801
45,00 EUR
09.10.2014
Predmet: prevádzkovanie pohrebiska apríl, máj, jún
179/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
104,12 EUR
09.10.2014
Predmet: poistenie
178/2014
faktúra
Nomiland
36174319
16,00 EUR
09.10.2014
Predmet: pomôcky mš
177/2014
faktúra
Spropex
36022560
392,93 EUR
09.10.2014
Predmet: preprava žiakov
176/2014
faktúra
Vytnes
47437219
57,10 EUR
09.10.2014
Predmet: školské pomôcky mš
175/2014
faktúra
RVC
31937306
13,00 EUR
09.10.2014
Predmet: školenie
174/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
164,00 EUR
09.10.2014
Predmet: plyn oú