obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10230007
faktúra
Karol Árvay
53315553
562,91 EUR
17.05.2023
Predmet: potraviny
69
faktúra
Roland Szűcs
47564890
97,53 EUR
17.05.2023
Predmet: mäsové výrobky
230119
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
31588352
28,71 EUR
17.05.2023
Predmet: pečivo
20130003
faktúra
Karol Árvay
53315553
671,16 EUR
17.05.2023
Predmet: potraviny
3032905229
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 049,21 EUR
17.05.2023
Predmet: Stravné lístky
P000042/2023
faktúra
Online zbierka firiem s.r.o.
50818121
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: reklamné služby
FAP000102/2023
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
300,00 EUR
17.05.2023
Predmet: reklamná služba
23010118
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
315,65 EUR
17.05.2023
Predmet: servis zariadenia na úpravu vody
VF23004
faktúra
Erik Kovács-KovArt-Studio
40210448
1 980,00 EUR
17.05.2023
Predmet: výroba mostíka
1562300148
faktúra
Brantner
36021211
1 612,80 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz TKO
1562300149
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
17.05.2023
Predmet: nájom 120 l nádob na BRO
00188/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
329,88 EUR
17.05.2023
Predmet: reklamné predmety
2023000142
faktúra
Ing. Jozef Nosáĺ NCRC
30,00 EUR
17.05.2023
Predmet: mesačný poplatok za jan.
2023072
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
17.05.2023
Predmet: poplatok za konzultačné poradenské služby
20230155
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
60,00 EUR
17.05.2023
Predmet: FA za spracovanie miezd
2380932
faktúra
Lindström,s.r.o.
18,38 EUR
17.05.2023
Predmet: prenájom rohoží
2380933
faktúra
Lindström,s.r.o.
47,04 EUR
17.05.2023
Predmet: prenájom rohoží
230110
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
368,00 EUR
17.05.2023
Predmet: oprava verejného osvetlenia
4430758887
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
912,00 EUR
17.05.2023
Predmet: plyn
230103
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
90,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
23010194
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
76,80 EUR
17.05.2023
Predmet: letecká fotomapa
F23000632
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
298,80 EUR
17.05.2023
Predmet: časopis
0272023
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
72,00 EUR
17.05.2023
Predmet: spolupráca pri odchyte túlavých psov
230104
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
750,30 EUR
17.05.2023
Predmet: oprava verejného osvetlenia
71269877
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
17.05.2023
Predmet: ročná odmena za sprístupnenie balíčka
202302003
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
17.05.2023
Predmet: poskytovanie poradenstva
21535
faktúra
Balex s.r.o.
36020427
73,81 EUR
17.05.2023
Predmet: faktúra za dodaný tovar
2301005
faktúra
AQUADRIFT s.r.o.
57,20 EUR
17.05.2023
Predmet: faktúra za vodu pramenitú 18,9lx11
230046
faktúra
JEBO-CHLEBO s.r.o.
26,95 EUR
17.05.2023
Predmet: pečivo
31
faktúra
Roland Szűcs
47564890
95,31 EUR
17.05.2023
Predmet: mäso a mäsové produkty
10230001
faktúra
Karol Árvay
53315553
416,19 EUR
17.05.2023
Predmet: dodané potraviny v zmysle dodacích listov
2301004
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
94,78 EUR
17.05.2023
Predmet: Tovar, montáž, čistenie
123011
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
258,00 EUR
17.05.2023
Predmet: vykonané predbežné auditárske postupy
202300744
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
90,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Aktualizácia softvéru webyportál 002-rok
230100003
faktúra
Tünde Havranová, MOTOCENTRUMRS
50868641
106,55 EUR
17.05.2023
Predmet: Strojové čistenie kanalizácie
CS23-0075
faktúra
BIOMETRIC, spol. s.r.o.
48,16 EUR
17.05.2023
Predmet: služby (SW) za január
364-372/2022
faktúra
MOAD s.r.o.
527,91 EUR
17.05.2023
Predmet: energetika, telekomunikačné služby, poradestvo
350-363/2022
faktúra
SSE
3 906,04 EUR
17.05.2023
Predmet: tko, PORADENSTVO, čISTIACE PRÁCE, TELEKOMUNIKAčNÉ SLUžBY, energetika
336-349/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
3 939,52 EUR
17.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, poradenské služby, poistenia, TKO, revízna správa, Stravné lístky,
318-335/2022
faktúra
SSE
1 081,40 EUR
17.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, poradenské služby, energetika, pitná voda
304-317/2022
faktúra
Brantner
2 613,18 EUR
17.05.2023
Predmet: TKO,potraviny, mäsa, pečivo, energetika, pitná voda
189-303/2022
faktúra
Lindström,s.r.o.
2 274,90 EUR
17.05.2023
Predmet: Výmena kobercov, TKO, oprava verejného osvetlenia, telekomunikačné služby, poradenské služby
275-288/2022
faktúra
Brantner
4 241,10 EUR
17.05.2023
Predmet: nákup mäsa, pečiva do školy, telekomunikačné služby, TKO, pitná voda
372-385/2021
faktúra
Brantner Gemer
2 795,68 EUR
17.05.2023
Predmet: poplatok TKO, tovar covid- 19, reprezentačné predmety zamestnanci
266-274/2022
faktúra
Brantner
2 750,97 EUR
06.12.2022
Predmet: TKO, služby, tovar oú, prevádzkovanie pohrebiska
252-265/2022
faktúra
Fima Ladislav Máté
3 398,56 EUR
06.12.2022
Predmet: tovar oú bio kontajnery, audit, poistenia oú, školské pomôcky, služby žumpa
238-251/2022
faktúra
Carries
3 122,83 EUR
06.12.2022
Predmet: nákup potravín šj, mäso šj, chlieb šj, plyn zš
224-237/2022
faktúra
Doxx spol, s.r.o
3 482,93 EUR
06.12.2022
Predmet: doxx stravné lístky, tovar zš, služby
210-223/2022
faktúra
Fabrika SK
4 806,45 EUR
06.12.2022
Predmet: oprava kotla zš, služby, oprava verejného svetla
196-209/2022
faktúra
Brantner
1 458,53 EUR
06.12.2022
Predmet: poplatok za bio odpad, služby, tovar ou
182-195/2022
faktúra
Brantner
3 186,30 EUR
06.12.2022
Predmet: poplatok za TKO, poplatok za telefon, výplaty
168-181/2022
faktúra
Brantner
3 140,08 EUR
06.12.2022
Predmet: TKO, potraviny šj, chlieb šj, stravné lístky
154-167/2022
faktúra
IJK Consulting
3 646,11 EUR
08.08.2022
Predmet: príprava dokumentácie, vývoz žumpy, nákup materiálu oú, služby deň detí
140-153/2022
faktúra
FegaFors
5 010,02 EUR
08.08.2022
Predmet: škola v prírode, poplatok za služby, plyn zš
126-139/2022
faktúra
Brantner
36021211
5 299,51 EUR
08.08.2022
Predmet: kontrola hp, poplatok za službu, prenájom materiálu, potraviny šj
112-125/2022
faktúra
Hravostav s.r.o
1 517,43 EUR
08.08.2022
Predmet: materiál mš, učebné knihy zš, poplatok za telefon
98-111/2022
faktúra
Doxx
36391000
2 118,37 EUR
08.08.2022
Predmet: stravné lístky, výplaty, školské pomôcky, poplatok za internet
84-97/2022
faktúra
Brantner
36021211
3 830,94 EUR
08.08.2022
Predmet: preplatok elektrina, prevádzkovanie pohrebiska, plyn zš
70-83/2022
faktúra
Brantner
36021211
4 310,98 EUR
08.08.2022
Predmet: poplatok TKO, dochádzkový systém, oprava v zš, potraviny šj
56-69/2022
faktúra
Olymp erby
2 342,74 EUR
08.08.2022
Predmet: materiál oú, tovar mš, oprava
42-55/2022
faktúra
Innogy Slovensko
4 175,99 EUR
08.08.2022
Predmet: plyn zš, potraviny šj, učebné pomôcky zš
28-41/2022
faktúra
Šenkár s.r.o
1 734,39 EUR
08.08.2022
Predmet: poplatok za opravu elektriny, poistenie,poplatok telefon
14-27/2022
faktúra
Doxx
36391000
2 959,06 EUR
08.08.2022
Predmet: stravné lístky, elektrina, hygienické potreby zš
01-13/2022
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o
1 946,70 EUR
08.08.2022
Predmet: vývoz žumpy, audit, materiál oú
2/2022
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
109 646,00 EUR
22.02.2022
Predmet: rozpočet školy na rok 2022
1/2022
oznam
Biometric, spol. s.r.o
43874801
1 323,30 EUR
22.02.2022
Predmet: Zmluva o dielo
458-462/2021
faktúra
Lamitec, spol s.r.o
749,72 EUR
08.02.2022
Predmet: služby, tovar covid -19
444-457/2021
faktúra
Brantner Gemer
3 167,80 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za TKO, členské, stravné
430-443/2021
faktúra
Slovenská pošta
1 511,29 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za časopis, prevádzkovanie pohrebiska, výplaty, služby
415-429/2021
faktúra
Fabrika SK
5 848,96 EUR
08.02.2022
Predmet: kontrola plynových zariadení, oprava komína, potraviny šj
401-414/2021
faktúra
SSE
1 078,24 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za elektrinu, služby, poplatok za telefon
386-400/2021
faktúra
SPP
3 118,26 EUR
08.02.2022
Predmet: plyn oú, vianočné dekorácie, revízia telocvičňa
372-385/2021
faktúra
Brantner Gemer
2 795,68 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok TKO, tovar covid- 19, reprezentačné predmety zamestnanci
358-371/2021
faktúra
Innogy Slovensko
2 617,46 EUR
08.02.2022
Predmet: plyn zš, potraviny šj, učebné pomôcky zš mš, poplatok za školenie
344-357/2021
faktúra
Olymp erby
2 018,77 EUR
08.02.2022
Predmet: reprezentačné predmety, pre dôchodcov, prevádzkovanie pohrebiska, nákup materiálu
330-343/2021
faktúra
Brantner Gemer
4 098,52 EUR
08.02.2022
Predmet: poplatok za TKO, plyn zš, poplatok za elektrinu
1/2021
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
280,50 EUR
12.01.2022
Predmet: cyklické práce
01122021
oznam
Občianske združenie Sieť Rákócziho
51291436
105,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
51/4/2022/AGMAT
oznam
AGRO-MAT s.r.o
36035483
158,54 EUR
12.01.2022
Predmet: nájomná zmluva
Dodatok č. 3
oznam
Brantner
36021211
0,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Zmluve o poskytnutí služby č. 821701