organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/2023
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
504,20 EUR
07.09.2023
Predmet: Objednávka učebných a didaktických pomôcok pre deti so ŠVVP.
SJ 305/2023
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
96,52 EUR
07.09.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 304/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
82,81 EUR
07.09.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 303/2023
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
124,94 EUR
06.09.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 302/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
39,01 EUR
06.09.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 301/2023
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
66,33 EUR
05.09.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 300/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
7,33 EUR
05.09.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 299/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
114,35 EUR
04.09.2023
Predmet: Mrazené potraviny, ryby a hydina
SJ 298/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
282,76 EUR
04.09.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 297/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
261,70 EUR
04.09.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 296/2023
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
80,79 EUR
04.09.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 295/2023
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
19,44 EUR
04.09.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 294/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
9,77 EUR
04.09.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
IF24/2023
faktúra
Materská škola
35543132
48,95 EUR
31.08.2023
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov MŠ za mesiac 08/2023.
IF23/2023
faktúra
Materská škola
35543132
6,05 EUR
31.08.2023
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov M%S za mesiac 08/2023 zo SF
IF22/2023
faktúra
Materská škola
35543132
66,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac august 2023.
Dodatok č. 7 k zmluve č. 130/2004
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Dodatok č. 7 k zmluve č. 130/2004 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy zo dňa09.08.2023
3/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_261
SJ 293/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
751,77 EUR
30.08.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 292/2023
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
29,90 EUR
30.08.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 291/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
438,38 EUR
28.08.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 290/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
612,58 EUR
28.08.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 289/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
198,56 EUR
28.08.2023
Predmet: Mrazené potraviny, ryby a hydina
SJ 288/2023
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
48,45 EUR
28.08.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 287/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
4,88 EUR
28.08.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
93/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
25.08.2023
Predmet: VO-mäso a mäsové výrobky
91/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 7/2023
90/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 669,54 EUR
25.08.2023
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 07/2023
89/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
305,76 EUR
25.08.2023
Predmet: Platba za dodávku elektriny 07/2023
88/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - mobil - 07/2023
87/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
53,80 EUR
25.08.2023
Predmet: Platba za plyn 08/2023
86/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
25.08.2023
Predmet: Platba za pripojenie do siete za obdobie 7/2023
85/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
25.08.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka - 07/2023
84/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
25.08.2023
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za obdobie 07/2023
37/2023
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 667,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
IF21/2023
faktúra
Materská škola
35543132
215,38 EUR
11.08.2023
Predmet: Stravné za zamestnancov MŠ za 07/2023
IF20/2023
faktúra
Materská škola
35543132
26,62 EUR
11.08.2023
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov MŠ za 07/2023 zo SF
IF19/2023
faktúra
Materská škola
35543132
290,40 EUR
11.08.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 07/2023
83/2023
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
81,26 EUR
11.08.2023
Predmet: Tlačoviny na školský rok 2023/2024
82/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 815,70 EUR
10.08.2023
Predmet: Platba za dodávku Tepla a TÚV za 06/2023
81/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a. s.
44483767
354,56 EUR
10.08.2023
Predmet: Platba za elektrinu za obdobie 06/2023
35/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7 493,33 EUR
10.08.2023
Predmet: Realizácia vodárenských prác, stavebných a stolárskych prác vrátane odstránenia nedostatkov na podlahe PVC v dvoch tredach (3 a 4)
34/2023
objednávka
ESA Construction s.r.o.
53105311
38 518,30 EUR
02.08.2023
Predmet: Realizácia stavebných úprav pavilónov 1 a 2 MŠ zameraná na prepojenie hernej a spálňovej časti v oboch pavilónoch.
SJ 191/2023
faktúra
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
112,25 EUR
01.08.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 190/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
231,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 189/2023
faktúra
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
50,62 EUR
01.08.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 188/2023
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
56,49 EUR
01.08.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 187/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
50,04 EUR
01.08.2023
Predmet: Mrazené potraviny, ryby a hydina
SJ 186/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
12,96 EUR
01.08.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 286/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
67,42 EUR
28.07.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
80/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,00 EUR
27.07.2023
Predmet: ST - poplatky za sluzby mobil za 06/2023
79/2023
faktúra
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
36182214
75,00 EUR
27.07.2023
Predmet: SOFT-GL - prevádzkový poriadok pre MŠ
78/2023
faktúra
ESPIK
46754768
43,20 EUR
27.07.2023
Predmet: ESPIK - zber a odvoz odpadu 06/2023
77/2023
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
27.07.2023
Predmet: Antik - pripojenie do siete za 06/2023
76/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
27.07.2023
Predmet: CUBS - platba za zazmluvnené služby 2/4
75/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
27.07.2023
Predmet: ST - poplatky za služby PL 06/2023
74/2023
faktúra
CEEV Živica
35998407
102,90 EUR
27.07.2023
Predmet: CEEV Živica - registr.popl. Zelená škola
73/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,80 EUR
27.07.2023
Predmet: VSE - plyn za mesiac 07/2023
72/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
27.07.2023
Predmet: SSS-spracovanie fin. účt. a PaM za 06/23
Dodatok
zmluva
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
0,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Cenník služieb BPMK k zmluve č. k zmluve č. 052/Z/2012 zo dňa 17.10.2016.
IF18/2023
faktúra
Materská škola
35543132
370,24 EUR
26.07.2023
Predmet: Stravné za zamestnancov MŠ za mesiac 06/2023
IF17/2023
faktúra
Materská škola
35543132
45,76 EUR
26.07.2023
Predmet: Doplatok na stravnom pre zamestnancov MŠ zo SF za 06/2023
IF16/2023
faktúra
Materská škola
35543132
499,20 EUR
26.07.2023
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 06/2023
33/2023
objednávka
Milan Egeči - PROFI Krtkovanie
46534555
80,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Odstránenie závady na upchatom odkvape pavilónu č. 2. Vytopenie triedy č. 1 počas silných dažďov.
32/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
827,62 EUR
26.07.2023
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov MŠ Palárikova 22, Košice.
SJ 285/2023
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
72,23 EUR
26.07.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 284/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
30,18 EUR
26.07.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 185/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
71,32 EUR
25.07.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 184/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
242,23 EUR
25.07.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 183/2023
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
90,49 EUR
25.07.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 182/2023
faktúra
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
131,68 EUR
25.07.2023
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ 181/2023
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
30,25 EUR
25.07.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 180/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
225,95 EUR
25.07.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 179/2023
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
109,67 EUR
25.07.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 178/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
182,65 EUR
25.07.2023
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 177/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
75,57 EUR
25.07.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 283/2023
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
56,49 EUR
25.07.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 282/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
50,04 EUR
24.07.2023
Predmet: Mrazené potraviny, ryby a hydina
SJ 281/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
12,96 EUR
24.07.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 280/2023
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
14,65 EUR
24.07.2023
Predmet: Chlieb a pečivo