Dokumenty:
zobraziť na stránke
319/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
263,93 EUR
13.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
318/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
90,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
317/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
51,74 EUR
13.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
316/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
49,89 EUR
13.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
315/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
74,66 EUR
13.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
1064/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
5 226,00 EUR
13.01.2025
Predmet: konvektomat s prísl./ŠJ Z/
1063/2024
faktúra
Urban Pro, s.r.o.
47079860
4 800,00 EUR
13.01.2025
Predmet: vyprac. dokumentácie "Revitalizácia parku pred KD"
1062/2024
faktúra
atelier.celinak s. r. o.
56508280
480,00 EUR
13.01.2025
Predmet: vyprac. PD workout. ihrisko ZŠ Kom.
1061/2024
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
526,40 EUR
13.01.2025
Predmet: rozšírenie kam. systému v obci
1060/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
18 167,52 EUR
13.01.2025
Predmet: "Rekonštrukcia pánskych toaliet v KD"
1059/2024
faktúra
AIP projekt, s.r.o.
50172441
2 400,00 EUR
13.01.2025
Predmet: vyprac. PD dobudovanie MŠ Štrkovec
6239/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
504,06 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6238/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
-25,54 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6237/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
145,44 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6236/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
369,47 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6235/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
183,90 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6234/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
141,38 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6233/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
225,59 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6232/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
-19,08 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6231/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
502,72 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6230/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
148,84 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6229/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
332,17 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6228/2024
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
109,49 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
DOD_002/2025
dodatok
Juraj Steiner
17192315
0,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 ku nájomnej zmluve NZ_042/2024
DOD 052/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
19 984,27 EUR
09.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010
DOD 051/2024
zmluva
Obecné kultúrne centrum
42108071
29 990,40 EUR
09.01.2025
Predmet: dodatok č. 4 k Zmluve o prevode správy č. 3/2010
5
dodatok
Základná umelecká škola
42104301
6 292,21 EUR
09.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o prevode správy č. 6/2009
ZPR 004/2024
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
3 401,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 4/2024
ZPR 003/2024
zmluva
Základná umelecká škola
42104301
2 560,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy č. 3/2024
NZC 2/2025
zmluva
Bartošová Mária Ing.
14,00 EUR
09.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
1/2025
zmluva
Bartošová Mária Ing.
20,00 EUR
09.01.2025
Predmet: NZ hrobové miesto
3465/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
08.01.2025
Predmet: vianočné posedenie zamestnancov
3464/2024
faktúra
NOMiland,s.r.o.
36174319
580,80 EUR
08.01.2025
Predmet: didakt. pomôcky predškoláci MŠ K
3463/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
1 893,00 EUR
08.01.2025
Predmet: pracovné odevy pre opatrovateľky /22 ks/
3462/2024
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
45,00 EUR
08.01.2025
Predmet: právne služby
3461/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
5 517,50 EUR
08.01.2025
Predmet: energie MŠ K
3460/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
660,00 EUR
08.01.2025
Predmet: potravinové poukážky
3459/2024
faktúra
Micro Invent s.r.o.
36333204
35,00 EUR
08.01.2025
Predmet: vyúčt.. fa videoškolenie /mzd. odd./
3458/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
68,33 EUR
08.01.2025
Predmet: výmena ističa /P. Suržina 6/4/
3457/2024
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
981,60 EUR
08.01.2025
Predmet: skladané mapy 136 ks + 46 ks
3456/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
344,53 EUR
08.01.2025
Predmet: mobil.hovory
3455/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,06 EUR
08.01.2025
Predmet: mobil.hovory ŠU
3454/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
14,21 EUR
08.01.2025
Predmet: voda 11.9.2024 do 02.12.2024 Nábrežná 12
3453/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
7,03 EUR
08.01.2025
Predmet: voda 11.9.2024 do 02.12.2024 Zberný dvor
3452/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
26,57 EUR
08.01.2025
Predmet: voda RD Rázusova
3451/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
108,64 EUR
08.01.2025
Predmet: voda cintorín
3450/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
142,12 EUR
08.01.2025
Predmet: voda Smreková - Tribúna
3449/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
142,12 EUR
08.01.2025
Predmet: voda hasiči
3448/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
149,16 EUR
08.01.2025
Predmet: voda radnica
3447/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
92,44 EUR
08.01.2025
Predmet: prací prášok - /MŠ Zelená/
3446/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
237,06 EUR
08.01.2025
Predmet: hyg. materiál - predškoláci /MŠ Zelená/
3445/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,35 EUR
08.01.2025
Predmet: čist.. potreby MŠ Z
3444/2024
faktúra
Fedák Jozef
14372053
135,60 EUR
08.01.2025
Predmet: revíz. výťahu a násl. údržba /ŠJ R/
3443/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
16,12 EUR
08.01.2025
Predmet: likvidácia odpadu /oleje a tuky/
3442/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
474,00 EUR
08.01.2025
Predmet: kanc.kreslo 2 ks /OcÚ/ + trezor /ZPS/
3441/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
200,00 EUR
08.01.2025
Predmet: pracovné odevy a obuv MŠ K
3440/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
634,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Smiž.hlásnik 12/2024
3439/2024
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
54,00 EUR
08.01.2025
Predmet: odvoz odpadu - šatstvo
3438/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
10 044,94 EUR
08.01.2025
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 11/2024
3437/2024
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 601,60 EUR
08.01.2025
Predmet: komunálny odpad
3436/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,00 EUR
08.01.2025
Predmet: plyn 12/2024 Nábrežná 12
3435/2024
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
32 483,51 EUR
08.01.2025
Predmet: mesačná úhrada do MHD 12/2024
3434/2024
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
384,07 EUR
08.01.2025
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
3433/2024
faktúra
BauTop, s.r.o.
43982671
16 401,00 EUR
08.01.2025
Predmet: stavebné úpravy ZPS
3432/2024
faktúra
Grand hotel Permon, s.r.o.
44130651
169,60 EUR
08.01.2025
Predmet: vyúčt.fa ubytovanie v Grand hoteli Permon "akcia AŠKOS"
3431/2024
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
178,80 EUR
08.01.2025
Predmet: vyúčt. fa PRAVO pre ROPO a Obcí r.2025
3430/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
497,10 EUR
08.01.2025
Predmet: materiál na údržbu OcÚ
3429/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
1 570,69 EUR
08.01.2025
Predmet: píla HSQ
3428/2024
faktúra
Telovýchovná jednota Slovan Smižany
00688533
100,00 EUR
08.01.2025
Predmet: autobusová preprava - nočný výstup na Knolu
3427/2024
faktúra
Tony Tonov s. r. o.
47611766
150,00 EUR
08.01.2025
Predmet: divad. predstavenie pre predškolákov /MŠ K/
3426/2024
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 140,26 EUR
08.01.2025
Predmet: didakt. pomôcky pre predškolákov /MŠ K/
7098/2024
faktúra
Obec Smižany
00691721
7 651,46 EUR
08.01.2025
Predmet: Komunálny odpad v nájomných bytoch za rok 2024,
7097/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
137,80 EUR
08.01.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. vyúčt. FA 2023
7096/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 175,36 EUR
08.01.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 11/2024
314/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
251,99 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
313/2024
faktúra
z - Klas, spol. s r.o.
31700152
49,74 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
312/2024
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
216,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
311/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
378,39 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
310/2024
faktúra
z - Klas, spol. s.r.o.
31700152
170,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
309/2024
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
26,18 EUR
08.01.2025
Predmet: Potraviny pre ŠJ R