Dokumenty:
zobraziť na stránke
528
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.01.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
527
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 404,07 EUR
14.01.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
18
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
281 043,67 EUR
14.01.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebné práce
1
objednávka
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
90,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
4/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Malacky
31575951
0,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ostatné zmluvy
3/2025
zmluva
Juraj Procházka
0,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zmluvy kanalizácia
2/2025
zmluva
Juraj Procházka
0,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zmluvy voda
526
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
16,32 EUR
09.01.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
525
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
208,80 EUR
09.01.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
524
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
603,29 EUR
09.01.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
523
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
09.01.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
522
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
52,69 EUR
09.01.2025
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
521
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
32,52 EUR
09.01.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
1/2025
dodatok
Ministerstvo práce, sociálnych
00681156
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva
520
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
36022047
997,76 EUR
08.01.2025
Predmet: Zriadenie vecného bremena zmluva 3498/1 Šírová
519
faktúra
Obec Kostolište
00304867
240,28 EUR
30.12.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
518
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
102,82 EUR
30.12.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
517
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
145,20 EUR
30.12.2024
Predmet: VH - rozbory vody
516
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
268,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Oprava a údržba VO, vianočné LED osvetlenie
515
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
30.12.2024
Predmet: OcÚ online prístup na portál eGov-Zmluvy
514
faktúra
Tibor Kostka
41101651
550,00 EUR
30.12.2024
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
513
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
292,99 EUR
30.12.2024
Predmet: Predplatné časopisov PRAVDA 2025
512
faktúra
Ludvík MIDRLA
66462525
548,66 EUR
30.12.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky nová trieda
511
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
104,50 EUR
30.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
510
faktúra
Martin Ďuriš
48208027
700,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Byty bytový dom 594 byt č. 10 a 11 opravy po povodniach poistná udalosť
509
faktúra
Peter Špaček
37527231
462,88 EUR
30.12.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly - hasiace prístroje
508
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
500,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Služby externého manažmentu "Rekonšt. a rozšírenie ŠJ pri ZŠ" projektový zámer
507
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
800,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Služby externého manažmentu "Rekonštrukcia kuchyne KD" žiadosť o NenFP
506
faktúra
vladina s.r.o.
51226251
1 195,40 EUR
30.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF
505
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
92,04 EUR
30.12.2024
Predmet: Šj aktualizácia program iKelp
504
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
759,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Tlač obecné noviny 12 strán Jakubovské zvesti č. 2/2024, odpadový kalendár
503
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,76 EUR
30.12.2024
Predmet: Vývoz odpadových vôd fekálom do ČOV Malacky
502
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
355,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
501
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
31336884
518,40 EUR
30.12.2024
Predmet: VH - priemyselná tabletovaná soľ, chlornan sodný
24
faktúra
Obec Jakubov
00304816
92,40 EUR
30.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
23
faktúra
Obec Jakubov
00304816
277,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
500
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
42,01 EUR
30.12.2024
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8230030590
499
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
39,55 EUR
30.12.2024
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8230030579
498
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
240,48 EUR
30.12.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
497
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
213,42 EUR
30.12.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
496
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
7,88 EUR
23.12.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
495
faktúra
Václav Sobolič
14140837
132,00 EUR
23.12.2024
Predmet: KD oprava umývačky
494
faktúra
Milan Martinec
11886307
1 453,08 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a údržba VO, Ocú, čerpadlo kanalizácia, zberný dvor
493
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
92,08 EUR
23.12.2024
Predmet: Vedenie účtu cenných papierov
492
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
391,68 EUR
23.12.2024
Predmet: VH - výmeny vodomerov
491
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
23.12.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
490
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
36022047
472,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Zriadenie vecného bremena zmluva 3498/2 Orth
198/2024
dodatok
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb č. 1/2021
17
faktúra
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
35852216
144,00 EUR
23.12.2024
Predmet: ZŠ rozšírenie ŠJ s kuchyňou debarierizácia budovy
197/2024
dodatok
Daniel Pálka
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
196/2024
zmluva
Peter Kováč
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
195/2024
zmluva
Peter Kováč
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluvy voda
16
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
35 840,44 EUR
20.12.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
15
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
36 322,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
489
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
122,01 EUR
13.12.2024
Predmet: Knižnica - knihy
488
faktúra
Enteris H s.r.o.
53140869
780,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Realizácia VO realizačný projekt "Rozšírenie kapacít kom. soc. starostlivosti"
194/2024
zmluva
Dominika Chmelová
0,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Zmluvy voda
193/2024
zmluva
ADAMA SK, s.r.o.
45398747
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
22
faktúra
Obec Jakubov
00304816
149,10 EUR
10.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
21
faktúra
Obec Jakubov
00304816
447,30 EUR
10.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
487
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
14
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
410 167,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
192/2024
zmluva
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ostatné zmluvy
191/2024
dodatok
Ministerstvo dopravy Slovensk
30416094
2 664 526,26 EUR
09.12.2024
Predmet: Zmluva
486
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
162,12 EUR
09.12.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
485
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
09.12.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
484
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
164,81 EUR
09.12.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
483
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 286,74 EUR
09.12.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
482
faktúra
borotech s.r.o.
46234497
211,90 EUR
09.12.2024
Predmet: Odpady - Traktor servis a údržba
481
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRI
50062531
195,00 EUR
09.12.2024
Predmet: MŠ - služby interaktívne predstavenie dotácie
480
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
54,26 EUR
09.12.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
479
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
45,31 EUR
09.12.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
478
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
82,80 EUR
09.12.2024
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
190/2024
zmluva
Mgr. Katarína Tomášová
0,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Zmluvy voda
477
faktúra
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o.
31320252
174,72 EUR
05.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie Snowfall 850mm
476
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
244,80 EUR
05.12.2024
Predmet: VH - rozbory vody
475
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
207,60 EUR
05.12.2024
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
474
faktúra
Marek Sofka
45240442
300,00 EUR
05.12.2024
Predmet: TJ - oprava miestnosti na náradie pri multifunkčnom
473
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
122,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - gelové lepidlo
472
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
275,02 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci