organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8679
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF237/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
423,98 EUR
17.10.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, materiál na údržbu a ostatný materiál 7-9/2024
DF236/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
329,13 EUR
17.10.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, OPP a ostatný materiál 7-9/2024
DF235/2024
faktúra
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 230,19 EUR
17.10.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
DF234/2024
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
358,88 EUR
17.10.2024
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 7-9/2024.
DF233/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
213,94 EUR
17.10.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
DF232/2024
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 295,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Oprava náterov a priestoro v Materskej škole a Školskej jedálni na Ulici Petra Jilemnického č. 660/2, Žarnovica.
PF183/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF182/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF181/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
230,80 EUR
17.10.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF180/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
676,88 EUR
17.10.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF179/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
241,94 EUR
17.10.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF178/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF177/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
10/2400083
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
90,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Hasiace prístroje.
10/2400082
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
120,00 EUR
15.10.2024
Predmet: mszarnovica.sk (.sk doména) 28.11.24-27.11.25, (The Hosting) 27.11.24-27.11.25
DF231/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
4 157,36 EUR
07.10.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 07-08/2024.
DF230/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
07.10.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 08/2024.
DF229/2024
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 164,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Kosenie zelene v Materskej škole na Ulica Andreja Sládkoviča 1130 a na Ulici Petra Jilemnického 660/2, Žarnovica.
DF228/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
81,42 EUR
07.10.2024
Predmet: Vychádzková húsenica.
DF227/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
8,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Pracovné zošity.
DF226/2024
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
444,45 EUR
07.10.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov MŠ a ŠJ Ulica Petra Jilemnického.
DF225/2024
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
333,18 EUR
07.10.2024
Predmet: Miska kompóotová.
DF224/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
39,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Váhy-overenie presnosti do 20kg.
DF223/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 08/24.
DF222/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.10.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 08/24 MŠ AS.
DF221/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.10.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 08/24 MŠ PJ.
PF176/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
245,11 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF175/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
277,01 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF174/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,86 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF173/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
837,67 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF172/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
1 004,90 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF171/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
131,58 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF170/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
200,26 EUR
07.10.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF169/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF168/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
10/2400081
objednávka
Kováčik, s.r.o.
34108629
600,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy hasiacich prístrojov.
10/2400080
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Ročná kontrola zariadenia detských ihrísk.
10/2400079
objednávka
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
380,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
DF220/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
27.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 08/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF219/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
817,42 EUR
27.09.2024
Predmet: Za dodávku tepla 08/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF218/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 08/2024.
DF217/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 09/24.
DF216/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 09/24.
DF215/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 09/2024
DF214/2024
faktúra
Vlajky s. r. o.
55323952
34,80 EUR
27.09.2024
Predmet: Vlajka SR 80/120cm.
DF213/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
70,40 EUR
27.09.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 08/24, ineo224e
DF212/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
77,84 EUR
27.09.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 08/24, Konica227
DF211/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
27.09.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-august 2024.
PF167/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
15,20 EUR
27.09.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF166/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,83 EUR
27.09.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF165/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
12,03 EUR
27.09.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ PJ
10/2400078
objednávka
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
1 000,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Vyčistenie lapača nečistôt a odvoz kalu.
10/2400077
objednávka
PERLIČKA TN s.r.o..
52719791
1 250,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Pracovné oblečenie.
10/2400076
objednávka
Safety Hat s.r.o.
533543464
505,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a zariadení.
DF210/2024
faktúra
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
180,00 EUR
20.09.2024
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne MŠ PJ a prietokového ohrievača ŠJ PJ.
DF209/2024
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
202,40 EUR
20.09.2024
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024.
DF208/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
20.09.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 07/2024.
PF164/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
261,34 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF163/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
84,23 EUR
16.09.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF162/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
22,26 EUR
16.09.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ PJ
PF161/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,86 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF160/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
204,75 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF159/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
62,74 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF158/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
24,02 EUR
16.09.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ PJ
10/2400075
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
81,42 EUR
11.09.2024
Predmet: Vychádzková húsenica.
10/2400074
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
8,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Pracovné zošity.
10/2400073
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
39,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Overenie obchodnej váhy.
10/2400072
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
343,18 EUR
09.09.2024
Predmet: Miska kompótová.
10/2400071
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
500,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov MŠ a ŠJ Ulica Petra Jilemnického.
10/2400070
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 300,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Oprava náterov a priestoro v Materskej škole a Školskej jedálni na Ulici Petra Jilemnického č. 660/2, Žarnovica.
10/2400069
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
2 500,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Kosenie zelene v Materskej škole na Ulica Andreja Sládkoviča 1130 a na Ulici Petra Jilemnického 660/2, Žarnovica.
ZMŠ001/2023/D2
dodatok
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na obdobie 09.01.2023-31.08.2024
DF207/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 07/24.
DF206/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 08/24.
DF205/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Limited PAM 7-12/2024-podpora k APV.
DF204/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 07/24 MŠ AS.
DF203/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 07/24 MŠ PJ.
DF202/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
22.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 07/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF201/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
22.08.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 07/24-ŠJ AS.
DF200/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 07/2024.