organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF208/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
20.09.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 07/2024.
PF164/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
261,34 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF163/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
84,23 EUR
16.09.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF162/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
22,26 EUR
16.09.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ PJ
PF161/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,86 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF160/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
204,75 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF159/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
62,74 EUR
16.09.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF158/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
24,02 EUR
16.09.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ PJ
10/2400075
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
81,42 EUR
11.09.2024
Predmet: Vychádzková húsenica.
10/2400074
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
8,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Pracovné zošity.
10/2400073
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
39,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Overenie obchodnej váhy.
10/2400072
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
343,18 EUR
09.09.2024
Predmet: Miska kompótová.
10/2400071
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
500,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Materiál na opravu priestorov MŠ a ŠJ Ulica Petra Jilemnického.
10/2400070
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 300,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Oprava náterov a priestoro v Materskej škole a Školskej jedálni na Ulici Petra Jilemnického č. 660/2, Žarnovica.
10/2400069
objednávka
Jaroslav Ceglédy
45499551
2 500,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Kosenie zelene v Materskej škole na Ulica Andreja Sládkoviča 1130 a na Ulici Petra Jilemnického 660/2, Žarnovica.
ZMŠ001/2023/D2
dodatok
ZO OZ PŠV na Slovensku, Materské školy obvod Žarnovovica , EV.Č.73-1009-612
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na obdobie 09.01.2023-31.08.2024
DF207/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 07/24.
DF206/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 08/24.
DF205/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Limited PAM 7-12/2024-podpora k APV.
DF204/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 07/24 MŠ AS.
DF203/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
22.08.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 07/24 MŠ PJ.
DF202/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
22.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 07/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF201/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
22.08.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 07/24-ŠJ AS.
DF200/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 07/2024.
DF199/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
57,16 EUR
22.08.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 07/24, ineo224e
DF198/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,19 EUR
22.08.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 07/24, Konica227
DF197/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
835,08 EUR
22.08.2024
Predmet: Za dodávku tepla 07/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF196/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 08/24.
DF195/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 08/2024
DF194/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 075,23 EUR
22.08.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 06/2024.
DF193/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
451,36 EUR
22.08.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 24.04.24-18.07.24-MŠ PJ
DF192/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 050,53 EUR
22.08.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 26.04.-18.07.24-MŠ AS
DF191/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
20,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Pracovný zošit.
10/2400067
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
202,40 EUR
20.08.2024
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024.
ZMŠ0062020/D1
dodatok
CMT Group, s.r.o.
47372141
580,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Úprava ceny za poskytovanú službu - odvoz kuchynského bioodpadu od 1.8.2024.
ZMŠ0052020/D1
dodatok
CMT Group, s.r.o.
47372141
580,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Úprava ceny za poskytovanú službu - odvoz kuchynského bioodpadu od 1.8.2024.
PF157/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
55,05 EUR
16.08.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF156/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
143,08 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF155/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
579,27 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF154/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
224,88 EUR
16.08.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF153/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
64,62 EUR
16.08.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF152/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
65,33 EUR
16.08.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS
PF151/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
493,75 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF150/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
155,41 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF149/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
87,72 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
DF190/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
82,75 EUR
16.08.2024
Predmet: Tlačivá na školský rok 2024/2025.
DF189/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
125,13 EUR
16.08.2024
Predmet: Skrinka MŠ-dobropis
10/2400068
objednávka
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
180,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne MŠ PJ a prietokového ohrievača ŠJ PJ.
DF188/2024
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTIP
37150391
354,04 EUR
12.08.2024
Predmet: Servis žalúzií.
DF187/2024
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg ŠJ AS.
DF186/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
438,05 EUR
12.08.2024
Predmet: Servis dávkovacích zariadení 01.07.24-30.06.25
DF185/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
39,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Skrinka komponenty (k DF122/2024)
DF184/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
12.08.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 06/24-ŠJ PJ.
DF183/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
12.08.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 06/24-ŠJ AS.
DF182/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
279,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Za služby BOZP A OPP 4-6/2024.
DF181/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
374,28 EUR
12.08.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
DF180/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
-477,84 EUR
12.08.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu-dobropis.
DF179/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
237,78 EUR
12.08.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu
10/2400066
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
34,80 EUR
12.08.2024
Predmet: Vlajka SR 80x120.
ZMŠ007/2023/D1
dodatok
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_153.
10/2400065
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
20,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Pracovné zošity.
PF148/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
110,74 EUR
26.07.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF147/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
584,77 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF146/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
354,36 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF145/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
144,96 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF144/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
177,61 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF143/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
66,79 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF142/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
18,35 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF141/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
74,97 EUR
26.07.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF140/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
301,62 EUR
26.07.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF139/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
303,76 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF138/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 084,59 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF137/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
229,38 EUR
26.07.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF136/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF135/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
DF178/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
26.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 06/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF177/2024
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
115,20 EUR
26.07.2024
Predmet: Ročná aktualizácia programu Š 4 od 10.08.2024 do 09.08.2025
DF176/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 06/24.
DF175/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
26.07.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 06/2024.
DF174/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 06/2024.