organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF082/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
164,83 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF081/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
172,34 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF080/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
96,97 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF079/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
55,11 EUR
06.05.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
11/2500040
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
37,16 EUR
05.05.2025
Predmet: Tlačivá-Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania MŠ.
11/2500039
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
270,96 EUR
02.05.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Banská Bystrica späť dňa 07.05.2025
11/2500038
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
190,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Oprava rúry a sporáka.
11/2500037
objednávka
Jaromír Novota
46430041
120,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 22.05.-23.05.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
11/2500036
objednávka
Martin Mojziš
47617331
200,00 EUR
24.04.2025
Predmet: interaktívno-edukačné bubnovanie pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 02.05.2025.
11/2500035
objednávka
Pohronské múzeum
35985020
215,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Prehliadka múzea s tvorivými dielňami v dňoch 12.-13.06.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
ZMŠ0042012/D14
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Dodatok č.014 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber).
DF075/2025
faktúra
Jaromír Novota
46430041
120,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 24.04.-25.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
DF074/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ PJ.
DF073/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ AS.
DF072/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
17.04.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 03/2025
DF071/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 03/25.
DF070/2025
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
119,60 EUR
17.04.2025
Predmet: Sada Motýlia záhrada.
DF069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/25.
DF068/2025
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
343,17 EUR
17.04.2025
Predmet: Za služby BOZP a PO 1-3/2025.
DF067/20258
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 587,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku tepla 03/2025.