organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
40,15 EUR
03.04.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
15/2025
objednávka
Mesto Svidník
00331023
255,60 EUR
01.04.2025
Predmet: 1100 l kontajner na TKO.
37/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2025.
36/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,11 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2025.
35/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,53 EUR
01.04.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2025.
14/2025
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
117,00 EUR
28.03.2025
Predmet: "Balík Poradca 2025" počas porady stredných škôl od 27.-28.03.2025.
13/2025
objednávka
SWISS spol. s.r.o.
35770252
265,68 EUR
27.03.2025
Predmet: Oprava notebooku.
33/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 210,10 EUR
26.03.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2025.
32/2025
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
120,96 EUR
26.03.2025
Predmet: EVO Diesel.
31/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,45 EUR
26.03.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2025, Mobily 319,318,317,314.
30/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,37 EUR
26.03.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2025, Mobily 315,313.
29/2025
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
62,36 EUR
26.03.2025
Predmet: Čistiaci prostriedok.
12/2025
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
166,50 EUR
25.03.2025
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov HN.
11/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
59,30 EUR
24.03.2025
Predmet: Chlieb a sendviče.
10/2025
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
33,20 EUR
24.03.2025
Predmet: Toner
28/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 02/2025.
27/2025
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
32,03 EUR
12.03.2025
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - február 2024.
26/2025
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET január-marec 2025.
25/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 240,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vodné a stočné 02/2025.
24/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (február) 2025.