organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025.
05/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2025.
04/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
17.02.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2025.
03/2025
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 240,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Vodné a stočné 01/2025.
02/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
14.02.2025
Predmet: EduPage Pro - malotriedka.
01/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
309,00 EUR
14.02.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov.
314/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
7 769,40 EUR
14.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 28.10.2024-31.12.2024 za dodávku plynu.
313/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
419,28 EUR
14.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 28.10.2024-31.12.2024. za dodávku plynu.
312/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 522,19 EUR
14.02.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2024.
05/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
132,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Žiarovky, neónové trubice, LED reflektor.
04/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Ventil vršok na HAKL - 2ks.
311/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
05.02.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 12/2024.
310/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,54 EUR
05.02.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2024.
309/2024
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Služba zodpovednej osoby 07-12/2024.
308/2024
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2025.
307/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
402,24 EUR
23.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa vodné, stočné za obdobie od 14.12.2024-31.12.2024.
01/01/2025
zmluva
Euromind Projects S.L.
0,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Zmluva s podpornou organizáciou travelmus Euromind Projects S.L.
03/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
693,56 EUR
17.01.2025
Predmet: Potraviny.
306/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
85,10 EUR
16.01.2025
Predmet: Evo Diesel.
305/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2024, Mobily 315,313.