organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-170106309
faktúra
Hook
36216224
8,80 EUR
14.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716739
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,36 EUR
12.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716561
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,18 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716482
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,35 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173215
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,19 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173184
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,55 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172289
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,34 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
140,73 EUR
07.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0535
faktúra
Vardar
40410200
24,47 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0544
faktúra
Vardar
40410200
70,43 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172238
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,18 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173120
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
05.06.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
55/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,41 EUR
05.06.2017
Predmet: služby pevnej siete
54/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,85 EUR
05.06.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
53/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zemný plyn
šj-530715918
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,32 EUR
05.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173070
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,71 EUR
02.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172196
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,92 EUR
02.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530715635
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,14 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530715567
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,52 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017001743
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
229,36 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0522
faktúra
Vardar
40410200
65,50 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173016
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,24 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172998
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,78 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170105650
faktúra
Hook
36216224
9,60 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172783
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,98 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0483
faktúra
Vardar
40410200
59,44 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701584
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
30,72 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530714468
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,47 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171980
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,60 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172853
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,70 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod=la telefonickej objednávky
šj-10172743
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
29.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
52/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
601,50 EUR
25.05.2017
Predmet: Vodné, stočné
51/2017
faktúra
PROFFIL s.r.o.
36740934
373,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Pozáručný servis vchodových dverí (kovanie, rozvora)
50/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
444,95 EUR
23.05.2017
Predmet: Zálohová platba na dodávku tepelnej energie
49/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,53 EUR
23.05.2017
Predmet: mobilné služby
48/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
426,00 EUR
23.05.2017
Predmet: dodávka elektrickej energie
šj-530714069
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,49 EUR
18.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530714098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,65 EUR
18.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171910
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,66 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172662
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,57 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0457
faktúra
Vardar
40410200
29,10 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530713797
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,14 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170105047
faktúra
Hook
36216224
8,90 EUR
17.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171848
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,36 EUR
15.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172586
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,65 EUR
15.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530713271
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,20 EUR
11.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170006
faktúra
Juty
462256
44,93 EUR
11.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530712869
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,01 EUR
10.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0426
faktúra
Vardar
40410200
57,11 EUR
10.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
47/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
43,62 EUR
10.05.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
46/2017
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
10.05.2017
Predmet: deratizácia objektu
45/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
09.05.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
44/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.05.2017
Predmet: služby pevnej siete
šj-7144032526
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,93 EUR
09.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530712876
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,52 EUR
09.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
18,15 EUR
04.05.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
šj-10172350
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,11 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171712
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,47 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0405
faktúra
Vardar
40410200
72,41 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodávka plynu
šj-530712038
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,82 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530712040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,54 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701319
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
30,72 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701351
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
1,92 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172286
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,73 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530711974
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
114,41 EUR
02.05.2017
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017001202
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
179,51 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
41/2017
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
217,44 EUR
27.04.2017
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
40/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,34 EUR
27.04.2017
Predmet: Mobilné služby
39/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
742,94 EUR
27.04.2017
Predmet: Zálohová fa na odber tepelnej energie
šj-530711502
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,22 EUR
26.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170104352
faktúra
Hook
36216224
11,10 EUR
26.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0374
faktúra
Vardar
40410200
58,63 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172210
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,16 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0353
faktúra
Vardar
40410200
55,55 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530710986
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,81 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20171516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,64 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530710970
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,36 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky