Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2023 D1
dodatok
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1
2024861
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
690,74 EUR
06.01.2025
Predmet: odvoz odpadu
S38-131224-0005
faktúra
Okresný súd Prievidza
90,00 EUR
06.01.2025
Predmet: poplatok na súd
OF20240021
faktúra
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie
42026095
889,00 EUR
06.01.2025
Predmet: členský príspevok
2024/19
faktúra
TRNOVSKY s.r.o.
51631253
1 200,00 EUR
06.01.2025
Predmet: arboristické práce
2024294
faktúra
BOMAT s.r.o.
36235288
1 029,60 EUR
06.01.2025
Predmet: zhodnotenie odpado
695/2024
faktúra
01 Foxxy Fashion Creations s.r.o.
48252280
210,00 EUR
06.01.2025
Predmet: látka-svetrovina
196/2024
faktúra
Marián Szabó - MARO
34582681
20,00 EUR
06.01.2025
Predmet: tabula mš
51036524
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 902,82 EUR
06.01.2025
Predmet: odvoz 200301
1185/2024
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
288,00 EUR
06.01.2025
Predmet: výmena fotovalca
1184/2024
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
3 079,20 EUR
06.01.2025
Predmet: tlačiareň a inštalácia
1020240775
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
166,00 EUR
06.01.2025
Predmet: služby BOZP a preventivár
20240218
faktúra
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
44818378
90,72 EUR
06.01.2025
Predmet: spracovanie BRO
85/24
faktúra
KOMINÁRSTVO URMINCE s.r.o.
52009271
114,00 EUR
06.01.2025
Predmet: kontrola a čistenie komínov
2024691
faktúra
TRISTANPRESS, spol.s.r.o.
34108483
1 048,80 EUR
06.01.2025
Predmet: kalendár stolový
10242923
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
131,40 EUR
06.01.2025
Predmet: prekalibrovanie teplomerov mš
1052476082
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-65,54 EUR
06.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina
24120903
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
06.01.2025
Predmet: internet
82501332
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
371,60 EUR
06.01.2025
Predmet: spotrebný materiál mš
82501331
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
317,80 EUR
06.01.2025
Predmet: nábytok mš