obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Rudolf Strašifták a Mgr. Denisa Strašiftáková
1 021,86 EUR
19.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. OcÚ/PŠ/2024/661/3568
OcÚ/PŠ/2025/209/2219/BR
zmluva
Pohrebníctvo Ecker s.r.o.
46494511
0,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci "Prevádzkovanie pohrebiska v obci Plavecký Štvrtok" na dobu neurčitú
8
objednávka
Ridilla Andrej Ing.
40477924
5 650,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednávame si vypracovanie pasportu miestnych ciest na území obce,Plavecký Štvrtok
7
objednávka
Šály Bohdan Ing.
40483011
5 840,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednávame si vypracovanie polopisné a výškopisné zameranie komunikácii,a chodníkov o dlžke cca 11600m a spevnených plôch o ploche cca 5300m2
1
dodatok
Mário Sirota, Marian Sirota, Anna Sirotová, Nikola Sirotová, Vladimír Križan, Zuzana Križanová
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 ku KZ č. 7/2023 vo veci predaja pozemku parc.č. 2286/1, 2286/9, 2286/10
OcÚ/PŠ/2025/177/2104
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o grantovom účte č. 3207547031/5600
OcÚ/PŠ/2025/176/2103
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o grantovom účte č. 3207543030/5600
6
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily,a hasičského čerpadla Magirus
OcÚ/PŠ/2025/175/1985
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Plavecký Štvrtok
34074180
1 000,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva č. 6/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu vo výške 1000,- EUR
OcÚ/PŠ/2025/172/1633/KA
zmluva
OZ Štvrtčan
37926420
1 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zmluva č. 4/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2025
OcÚ/PŠ/2025/171/1261
zmluva
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Plavecký Štvrtok č. 2
008970193498
800,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zmluva č.3/2025 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
111/25
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
503,93 EUR
27.02.2025
Predmet: tonery
110/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
29,41 EUR
27.02.2025
Predmet: voda osada
109/25
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
738,00 EUR
27.02.2025
Predmet: oprava hlavného prívodu elek.energie na zberný dvor
108/25
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
95,35 EUR
27.02.2025
Predmet: olej do kosačiek
107/25
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
1,97 EUR
26.02.2025
Predmet: administratívny poplatok
106/25
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
88,56 EUR
26.02.2025
Predmet: karty na elektr.schránku
105/25
faktúra
Roman Šteflík
41717252
260,00 EUR
26.02.2025
Predmet: geometrický plán
104/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
684,93 EUR
26.02.2025
Predmet: paušal IS SAMO
103/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
759,46 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia budovy
102/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
101/25
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
405,90 EUR
26.02.2025
Predmet: zdravotná služba
100/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom zariadenia
99/25
faktúra
GRAND PRIX ZáHORIA
42160537
200,00 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatok Grand Prix-Mravenčarska míla
98/25
faktúra
Nikoleta Kostolanská
50815725
500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: program pre deti
97/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
138,06 EUR
26.02.2025
Predmet: školenie
96/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
26.02.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
95/25
faktúra
Oravec Pavel
32630719
639,60 EUR
26.02.2025
Predmet: zimná pohotovosť, odhrňanie snehu
94/25
faktúra
Oravec Pavel
32630719
480,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zimná pohotovosť
93/25
faktúra
PrePat s.r.o.
50483099
405,90 EUR
26.02.2025
Predmet: prepravné služby
92/25
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 451,40 EUR
26.02.2025
Predmet: právne služby
91/25
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 557,07 EUR
26.02.2025
Predmet: prevádzkovanie VO 1/25
90/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
180,11 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-dreva
89/25
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
257,00 EUR
26.02.2025
Predmet: baterie do vozidiel
88/25
faktúra
SOZA
00178454
27,06 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatky SOZA
87/25
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
1 236,15 EUR
26.02.2025
Predmet: výrub borovic v loka Pieskovňa
86/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 068,67 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
85/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
118,08 EUR
26.02.2025
Predmet: kuchynsky odpad
84/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 691,25 EUR
26.02.2025
Predmet: právne služby
83/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
26.02.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 1/25
82/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
26.02.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
81/25
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
87,80 EUR
26.02.2025
Predmet: gastronádoba do KD
80/25
faktúra
Peter Kašuba
46087079
12 393,20 EUR
26.02.2025
Predmet: oplotenie bočnej časti štadióna
79/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
26.02.2025
Predmet: elektricka energia 591
78/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
82,00 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
77/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
218,82 EUR
26.02.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
76/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
8,66 EUR
26.02.2025
Predmet: internet
75/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
58,95 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
74/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
26.02.2025
Predmet: vodne a stočné ZS
73/25
faktúra
PAPERA
46082182
187,98 EUR
26.02.2025
Predmet: hygienické potreby KD, Voľnoč.centrum a OcU
72/25
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
321,03 EUR
26.02.2025
Predmet: výmena skla v KD
71/25
faktúra
Peter Kašuba
46087079
11 304,40 EUR
26.02.2025
Predmet: oplotenie zadnej časti štadióna
70/25
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
71,34 EUR
26.02.2025
Predmet: plagát , vstupenky fašiangy, obecná zástava
69/25
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
97,42 EUR
26.02.2025
Predmet: demontáž svetiel
68/25
faktúra
Lindstrom
35742364
41,70 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
67/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
26.02.2025
Predmet: lesný hospodár 1/25
66/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
26.02.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 1/25
65/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
26.02.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 1/25
64/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
26.02.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
63/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
26.02.2025
Predmet: vodné a stočné Voľnočasové centrum
62/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
158,00 EUR
26.02.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
61/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 1/25
60/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.02.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 8/24
59/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
26.02.2025
Predmet: vodné a stočné KD
58/25
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
26.02.2025
Predmet: poplatky SLOVGRAM
57/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
26.02.2025
Predmet: ZS elektricka energia
56/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
26.02.2025
Predmet: údržba kanalizácie 1/25
55/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,22 EUR
26.02.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
54/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
748,41 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia
53/25
faktúra
SPP
35815256
630,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
52/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
51/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
50/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn lekareň
49/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
26.02.2025
Predmet: ŠK plyn
48/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn 591
47/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn 591
46/25
faktúra
SPP
35815256
2 286,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn OcU
34/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn lekareň
45/25
faktúra
SPP
35815256
806,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn ZS
44/25
faktúra
SPP
35815256
1 809,00 EUR
26.02.2025
Predmet: plyn MŠ