obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dodatok č. 2
oznam
Brantner
36021211
0,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Zmluve o poskytnutí služby č. 321901
21/31/010/51
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
0,00 EUR
07.01.2022
Predmet: menšie obecné služby 32 hodín
21/31/012/82
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
0,00 EUR
07.01.2022
Predmet: menšie obecné služby
326-329
faktúra
Slovakia energy
270,00 EUR
03.11.2021
Predmet: elektrina plyn oú
304-325
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
3 339,89 EUR
03.11.2021
Predmet: tovar covid 19, učebné knihy zš, poplatok telefon
282-303
faktúra
Brantner
3 770,97 EUR
03.11.2021
Predmet: TKO, poistenie, odvoz žumpy, elektrina
260-281
faktúra
Doxx
2 987,45 EUR
03.11.2021
Predmet: výplaty, plyn zš, stravné lístky, poistenie, poplatok telefon, tovar Covid 19
238-259
faktúra
Brantner
7 751,26 EUR
03.11.2021
Predmet: plyn zš, elektrina , plyn oú, materiál oú, audit, služby, TKO, BRKO
216-237
faktúra
Mária Bástiová Kóšik
2 240,60 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok elektrina, plyn oú, školenia, tovar projekt covid 19
193-215
faktúra
Doxx
2 318,44 EUR
03.11.2021
Predmet: stravné lístky, materiál oú, reklamné služby, školské pomôcky mš, služby oú
171-192
faktúra
Brantner
4 359,60 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok za Tko, elektrinu, školské pomôcky, plyn oú,
137-169
faktúra
Unikor Slovakia s.r.o
52439631
6 452,50 EUR
03.11.2021
Predmet: poplatok plyn, školské pomôcky, potraviny a chlieb šj, učebné knihy
115/2021/04
oznam
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s
36644030
2,40 EUR
29.07.2021
Predmet: vývoz, príjem a čistenie splaškových odpadových vôd
318/2021-34
objednávka
Slovenský vodohospodársky podnik
36022047
280,50 EUR
29.07.2021
Predmet: Cyklické práce ručné odstránenie porastov z dna a svahov p. Dubovecký
05/2021
oznam
Viliam Horváth
50,00 EUR
29.07.2021
Predmet: predaj prívesný vozík
04/2021
oznam
GemerAudit, spol. s.r.o
31681301
1 032,00 EUR
14.07.2021
Predmet: zmluva o vykonaní auditu
132-136/2021
faktúra
Slovakia energy
251,00 EUR
17.06.2021
Predmet: elektrina obecnú úrad, kultúrny dom, dom smútku
110-131/2021
faktúra
Brantner
4 897,62 EUR
17.06.2021
Predmet: tovar oú, odvoz BRKO TKO, služby, prevádzkovanie pohrebiska, reklamné predmety, tovar zš
88-109/2021
faktúra
Barnabáš Csoltó
3 977,75 EUR
17.06.2021
Predmet: stravné lístky, elektrina, poistenie kultúrny dom, oprava osvetlenia, odvoz TKO
66-87/2021
faktúra
B2B partner
4 409,64 EUR
17.06.2021
Predmet: školenie, služby, výplaty, hygienické potreby, tovar zš, tovar ou
44-65/2021
faktúra
Daffer spol, s.r.o
4 524,58 EUR
17.06.2021
Predmet: hygienické potreby, výdavky na zš, stravné lístky, školenie, potraviny šj, služby
22-43/2021
faktúra
Brantner
4 048,76 EUR
17.06.2021
Predmet: odvoz TKO, služby, plyn ou, oprava traktora
1-21/2021
faktúra
Doxx
1 861,72 EUR
17.06.2021
Predmet: elektrina, elektrina vodárnička, členské, poplatok telefon, plyn zš
USVRK-OIP-2021/001064-181
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
1532021
oznam
Slovenská republika Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
3/2021
oznam
Natur pack, a.s
35979798
0,00 EUR
18.02.2021
Predmet: dodatok č- 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
484-488/2020
faktúra
Brantner
2 893,64 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, odvoz TKO, BIO
470-483/2020
faktúra
Komunálna poisťovňa
178,00 EUR
05.02.2021
Predmet: poistenie, materiál mš
456-469/2020
faktúra
Brantner
2 925,18 EUR
05.02.2021
Predmet: poplatok TKO, BIO, elektrina oú, ds, pz, kd, zš, služby, plyn oú
442-455/2020
faktúra
Brantner
3 305,11 EUR
05.02.2021
Predmet: audit, poplatok TKO, BIO, odpad ŠJ, Služby
428-441/2020
faktúra
Nomiland s.r.o
1 562,11 EUR
05.02.2021
Predmet: tovar mš, služby, poplatok telefon, voda oú
414-427/2020
faktúra
Agócs s.r.o
2 444,63 EUR
05.02.2021
Predmet: materiál zš, potraviny šj, poplatok telefon , mikulášske balíčky, materiál zš szp
400-413/2020
faktúra
Brantner
2 254,95 EUR
05.02.2021
Predmet: odvoz TKO, plyn oú, elektrina oú, ds, kd, pz, materiál oú
386-399/2020
faktúra
Šenkár s.r.o
2 884,12 EUR
05.02.2021
Predmet: služby, stravné lístky, poistné, kontrola el. zariadenia
372-385/2020
faktúra
Innogy Slovensko
2 047,83 EUR
05.02.2021
Predmet: Hygienický materiál, plyn zš, voda oú, kontrola telocvične
357-371/2020
faktúra
Brantner
2 762,91 EUR
05.02.2021
Predmet: odvoz BIO, TKO, Tovar dôchodcovia, poplatok elektrina, plyn oú
340-354/2020
faktúra
Doxx
4 844,65 EUR
05.02.2021
Predmet: stravné lístky, plyn zš, tovar zš szp, tovar SODB
02/2021
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
114 444,00 EUR
05.02.2021
Predmet: rozpočet školy rok 2021
01/2021
oznam
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
35675641
72,00 EUR
27.01.2021
Predmet: dodatok č. 1
1/2021
oznam
HEDOFARM s.r.o
47052881
50,00 EUR
27.01.2021
Predmet: kúpna zmluva
USVRK-OIP-2020/001620-069
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
04.01.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
1922001
oznam
Brantner
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
321901
oznam
Brantner
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
821701
oznam
Brantner
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby
20/31/012/132
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0,00 EUR
30.12.2020
Predmet: dohoda uzatvorená podľa § 12
Kategória: DOHODY
20/31/010/55
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30794536
0,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Dohoda uzatvorená podľa § 10
Kategória: DOHODY
01/2020
oznam
Slovenská republika Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
02.12.2020
Predmet: výpožička tablet a SIM karty
326-339/2020
faktúra
Slovakia energy
36807702
2 867,52 EUR
27.11.2020
Predmet: poplatok tábor pre deti, hygienické potreby, služby pre obec, nájom rohoží, poplatok prevádzkovanie pohrebiska
303-325/2020
faktúra
Brantner
36021211
4 786,04 EUR
27.11.2020
Predmet: poplatok TKO, BIO, výdavky zš, mš, poistenie, polatok za internet
281-302/2020
faktúra
Slovakia energy
36807702
4 211,86 EUR
27.11.2020
Predmet: výdavky do školy, mš, dopravné značky zš, hygienické potreby, potraviny šj
259-280/2020
faktúra
Terra vydavadeľstvo
4 572,36 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, plyn zš, poistne, iné služby
220-258/2020
faktúra
Innogy Slovensko
2 889,57 EUR
27.11.2020
Predmet: elektrina, stravné lístky, plyn zs, poplatok za telefon
1-219/2020
faktúra
Slovakia energy
56 173,38 EUR
04.08.2020
Predmet: nedoplatok elektrina, stravné lístky, poplatok za telefon, poistenia, nákup potravín, služby pre obec, tovar pre obec,
002
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
83 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: dodatok č. 1 Zmluve o dielo
072BB130166
oznam
Pôdohospodárska platobná agentúra
30794323
73 522,90 EUR
03.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
001
oznam
XANAX, s.r.o
47024437
96 360,74 EUR
03.03.2020
Predmet: zmluva o dielo
02/2020
objednávka
Kikoshop s.r.o
47890215
226,32 EUR
27.02.2020
Predmet: tovar šj
01/2020
objednávka
OFFICE DEPOT
36192384
84,46 EUR
27.02.2020
Predmet: tovar oú
365-377/2019
faktúra
Doxx
36391000
2 179,77 EUR
24.02.2020
Predmet: školské pomôcky zš, školenie, tovar šj, darčeky pre dôchodcov, stravné lístky
352-364/2019
faktúra
Róbert Boroš
47802090
1 168,11 EUR
24.02.2020
Predmet: potraviny šj, dokumentácia zš, služby, mäso a chlieb šj
339-351/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 850,25 EUR
24.02.2020
Predmet: oprava verejného osvetlenia, tovar ŠJ, darčeky pre dôchodcov,
326-338/2019
faktúra
Unikovo
34233512
1 539,75 EUR
24.02.2020
Predmet: výplaty,tovar projekt,nákup materiálu ZŠ, tovar MŠ, poistenie
313-325/2019
faktúra
Šimkovič protektor
31554606
2 604,21 EUR
24.02.2020
Predmet: tovar oú, zber odpadu šj, plyn oú, zš, služby
300-312/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 777,13 EUR
24.02.2020
Predmet: pln zš, oú, úrazové poistenie zš, tovar mš, tovar projekt úp
287-299/2019
faktúra
Brantner
36021211
2 886,37 EUR
24.02.2020
Predmet: poplatok za TKO, BRO, tovar oú, služby
274-286/2019
faktúra
Doxx
36391000
2 801,60 EUR
24.02.2020
Predmet: stravné lístky, poistenie, preplatok nedoplatok elektrina, webová stránka
261-273/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
1 807,48 EUR
24.02.2020
Predmet: plyn zš, rozbor vody, potraviny šj, tovar projekt úp, tovar mš a zš
248-260/2019
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
1 600,31 EUR
24.02.2020
Predmet: učebnice, dokumentácia zš, prenájom rohoží, poplatok za telefon
002/2020
oznam
Okresný úrad BB odbor školstva
104 080,00 EUR
13.02.2020
Predmet: rozpočet školy na rok 2020
001/2020
oznam
Ing. Ján Profant
32956550
30,00 EUR
13.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb v oblasti ochrany životného prostredia
014819
oznam
MOAD, s.r.o
48189308
100,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenstva
04/2019
oznam
E Cycling s.r.o
44714203
2 317,68 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
03/2019
oznam
Ľubomír Schlosár
1 190,00 EUR
19.12.2019
Predmet: kúpna zmluva
14/2019
objednávka
Gasko, s.r.o
36628689
233,76 EUR
19.12.2019
Predmet: výmena roštov na konvektorov
13/2019
objednávka
Datex RS s.r.o
275,00 EUR
19.12.2019
Predmet: počítač do zš
12/2019
objednávka
Gasko, s.r.o
36628689
250,00 EUR
19.12.2019
Predmet: pripojenie plynového sporáka
4/2019
objednávka
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: stavebné práce Dopravné ihrisko ZŠ Dubovec
02/2019
oznam
Enmax, s.r. o
44367422
10 000,00 EUR
19.12.2019
Predmet: zmluva o dielo
821701
oznam
Brantner
36021211
20,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby
321901
oznam
Brantner
36021211
37,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby