Dokumenty:
zobraziť na stránke
125/2025
dodatok
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0051-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
124/2025
dodatok
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0050-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
150
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
700,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
395
faktúra
ELVYRO s.r.o.
47548860
1 625,14 EUR
06.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia osvetlenia ihriska /rozvádzač/
149
objednávka
ELVYRO s.r.o.
47548860
1 625,14 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
394
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
06.05.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,5/2025
393
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 5/2025 SOU
392
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
404,67 EUR
06.05.2025
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.5.2024 do 30.04.2025
391
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
301,35 EUR
06.05.2025
Predmet: Monitor 27"Dells redukciou a SSD didkom
390
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
54,66 EUR
06.05.2025
Predmet: Energia-bytovky, M. Hollósyová
389
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
388
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
387
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
386
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
385
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
384
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
383
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
382
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
381
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
380
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
379
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
378
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
377
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
882,30 EUR
06.05.2025
Predmet: Materiál-rôzne strediská
123/2025
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
475,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Zverejniť v CRZ
376
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
283,39 EUR
06.05.2025
Predmet: Vrecia 70x110 cm červené
375
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
163,66 EUR
06.05.2025
Predmet: Taniere, lyžičky ECO WPC /kultúrne akcie
134
objednávka
Cleanlift,s.r.o.
46017879
906,65 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
148
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
163,67 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
374
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 662,50 EUR
06.05.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
373
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
129 795,55 EUR
06.05.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
122/2025
zmluva
Jankovičová Ivona
52237427
802,40 EUR
05.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
372
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Práca na zbernom dvore s JCB
147
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
371
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
606,30 EUR
05.05.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl
369
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
368
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /24.3.2025-20.4.2025/
367
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /24.3.2025-20.4.2025/
366
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 285,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,apríl
365
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,apríl
146
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
245,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
364
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Monitorovacia správa - cyklotrasy 5 etapa
363
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
362
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
361
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
05.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2025
360
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
05.05.2025
Predmet: IT technik apríl 2025
359
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
394,83 EUR
05.05.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.4.-30.4.2025 OcU+OZ, IT te
358
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
357
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
39,93 EUR
05.05.2025
Predmet: Školenie, dlhodobý majetok
145
objednávka
Vesna, NO
45739153
39,93 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
144
objednávka
Kameník Miroslav
95,90 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
142
objednávka
Medovníkový domček, s.r.o.
54371058
300,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
121/2025
zmluva
Mannet spol. s.r.o.
36227552
59 614,41 EUR
02.05.2025
Predmet: Kúpna zmluva
120/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej "Kúpnej zmluvy"
119/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
141
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
283,20 EUR
30.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
139
objednávka
Richard Lošonský-FILIP
33548153
44,80 EUR
30.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
140
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
356
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
54,98 EUR
28.04.2025
Predmet: Dopravné značenie v obci.
355
faktúra
Metro
45952671
196,97 EUR
28.04.2025
Predmet: Materiál/Kult. akcia - 1.Máj/
118/2025
dodatok
Búran Lukáš
52092364
10,50 EUR
28.04.2025
Predmet: Dodatok č. 4 k Rámcovovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
354
faktúra
Fyzická osoba
48043729
555,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 3x,suť 4x,manipulácia7x
138
objednávka
Lukovič Drahoš
48043729
555,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
353
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
123,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Odvoz konárov zo zberného dvora Cífer-14.4.2025
137
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
123,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
352
faktúra
ICE TEAM, s. r. o.
46957570
941,23 EUR
28.04.2025
Predmet: Oprava chladiarenského zariadenia - dom smútku Cífer
136
objednávka
ICE TEAM, s. r. o.
46957570
941,23 EUR
28.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
117/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
32 447,14 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
116/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
28 136,72 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
115/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
57 389,10 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
114/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
55 241,61 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
351
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 236,40 EUR
25.04.2025
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2025
350
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
357,62 EUR
25.04.2025
Predmet: Čistiace prostriedky-Nowa tanín, 83,28 TN
135
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
310,90 EUR
24.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
349
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
750,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Geometrické zameranie vlastnických práv na Trnavskej a Čuleňovej
348
faktúra
Cleanlift,s.r.o.
46017879
906,65 EUR
23.04.2025
Predmet: Servis čistiaceho stroja Fimap v ŠH Cífer
343
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 276,09 EUR
23.04.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
347
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Revitaizácia vnútroblokov
346
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
146,81 EUR
23.04.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
345
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
630,81 EUR
23.04.2025
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 3ks